Categorie Bandi

Lavori Servizi e Forniture

Fornitura toner per Uffici Area Affari Generali

Liquidazione Fattura Collegamento hdsl spc contratto trasporto alwzys on flat - novembre 2012

Liquidazione fatture telefonia mobile periodo giugno luglio 2013 alla TIM TELECOM ITALIA S.P.A.

Servizio per il mantenimento dei cani randagi catturati nel Comune di Telti -disposizioni R.A.S. nella lotta al randagismo

Acquisto impianto di videosorveglianza

Liquidazione fattura per acquisto libri e materiale di cancelleria scolastica per la manifestazione festa di natale 2012

Liquidazione fattura telefonia mobile periodo settembre-ottobre 2012

Liquidazione Fattura per manutenzione semestrale estintori

Liquidazione Fattura per fornitura toner per uffici Area Affari generali

Liquidazione fattura acquisto materiale di consumo e di pulizia per le scuole comunali ditta Pirina Raimondo

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OFFICE DEPOT PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI

Liquidazione fattura spese telefoniche scuola media accesso internet contratto tiscali flat busines ottobre 2012

Liquidazione fattura n°275 del 30/11/2012 per servizio trasporto scolastico novembre 2012

LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO NUOVO SOFTWARE APPILCATIVO PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' E CONVERSIONE ARCHIVI

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ARABA FENICE PER PULIZIA CUNETTE STRADE EXTRAURBANE

Impegno e contestale liquidazione schede carburante automezzi comunali - novembre 2012

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FALEGNAMERIA ARTIGIANA PIRINA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE E MUNICIPIO

manutenzione ordinaria degli impianti idraulici, fognari, di riscaldamento e di condizionamento siti negli immobili comunali.

manutenzione ordinaria degli impianti idraulici, fognari, di riscaldamento e di condizionamento siti negli immobili comunali.

Liquidazione fattuura Enel n. 2446643989 del 11/12/2013 - Periodo fornitura ottobre - novembre/2013 - Loc. Monte di Pino SNC

Liquidazione fattura Enel n. 2446597156 del 11/12/2013 - periodo fornitura novembre/2013 - Loc. Campo Sortivo SNC.

Liquidazione fattira Abbanoa località Suliana - periodo 2/13-7/13

LIQUIDAZIONE FATTURA BBG SERVIZI SRL N.219 ATTIVITA' RECUPERO COATTIVO ED ENTRATE COM.LI

Liquidazione Fattura n.508 del 10/12/2013 a favore della ditta Digito Srl, Viale Aldo Moro 397 - 07026 Olbia (OT) per acquisto Personal Computer

LIQUIDAZIONE Fattura n. 700021-68 del 11/12/2013 a favore della ditta GIUNTI AL PUNTO Spa, C.Comm.le Terranova, Strada Statale 125 - 07026 Olbia (OT) per acquisto libri per bambini CIG

Servizio Trasporto scuolabus alunni Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado a.s. 2013/2014 - Liquidazione Fattura n. 289 del 31/10/2013 a favore della SOLARIA Societ Cooperativa TELTI -Novembre 2013

L.R. 26/1997 - "Progetto Centu capi, centu barretti". Realizzazione, progetto - Liquidazione Fatture .

L.R. 26/1997 - "Progetto Centu capi, centu barretti". Realizzazione, progetto - Liquidazione Fatture . CIG

L.R. 26/1997 - "Progetto Centu capi, centu barretti". Realizzazione, progetto - Liquidazione Fatture .

Completamento della struttura residenziale per anziani - lavori aggiuntivi. Liquidazione 1^ SAL impresa EDIL MA. di Osilo.

Completamento della struttura residenziale per anziani - lavori aggiuntivi. Liquidazione onorario professionale di progettazione - Geom. Mario Azzena.

Liquiddazione fattura n. 2190 del 30/11/2013 Al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna- Gallurarelativa al mese di Novembre 2013.

Liquidazione fattura Enel n. 2438975745 del 08/11/2013 - periodo fornitura Ottobre/2013 - via Serramanzu SNC.

Liquidazione fatttura Enel n. 2440868850 del 12/11/2013 - periodo fornitura ottobre/2013 - Loc. Pasella SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2440868851 del 12/12/2013 - periodo fornitura Ottobre 2013 - zona Artigianale SNC.

Oggetto: Liquidazione fattura Enel n. 2441597076 del 13/11/2013 - periodo fornitura settembre - ottobre 2013 - scuola elementare.

Liquidazione fattura Enel n. 24389497754 del 08/11/2013 - periodo fornitura settembre - ottobre 2013 - via Limbara SNC.

Liquidazione fattura per contribuzione gestione Servizio Micronido in favore della Cooperativa Opera: periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2013

Liquidazione fattura Servizio Mensa Scolastica, periodo Ottobre - Novembre 2013.

Commemorazione dei caduti in guerra 4 novembre 2013 -Liquidazione Fatture a favore delle ditte Progetto Genesi, Panificio St.En. e Pirina Market CIG

Commemorazione dei caduti in guerra 4 novembre 2013 -Liquidazione Fatture a favore delle ditte Progetto Genesi, Panificio St.En. e Pirina Market

Commemorazione dei caduti in guerra 4 novembre 2013 -Liquidazione Fatture a favore delle ditte Progetto Genesi, Panificio St.En. e Pirina Market

Ampliamento della scuola materna. Liquidazione saldo onorario professionale di direzione lavori - Ing. Francesco Seazzu.

Ampliamento scuola materna - completamento. Liquidazione onorario professionale di progettazione e direzione lavori - Ing. Francesco Seazzu.

Ampliamento della scuola materna - completamento. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale impresa SOLO COSTRUZIONI srl di Sassari.

Ampliamento della scuola materna. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale impresa SOLO COSTRUZIONI srl di Sassari.

Liquidazione schede carburante - per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per il mese di novembre 2013

Liquidazione fatture nn. 5048, 5049, 5049, 5050, 5051, 5052 e 5053 della Ditta Salvatore Demontis s.a.s. di Giovannella e Franco Demontis & C. di Olbia per la fornitura di gasolio da riscaldamento.

LIQ FATTURA ALLA DITTA MYO SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE MODULO FORMULA CONTINUA

LIQUIDAZIONE FATTURA N.74 DEL 06/12/2013, PER FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI A FAVORE DELLA DITTA EDITRICE TAPHROS PER SERVIZIO PROMOZIONALE TELEVISIVO PER LA TRASMISSIONE GADDURA LA ME SENDA.

Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese di OTTOBRE 2013

Impegno di spesa per contribuzione gestione Servizio Micronido periodo Settembre-Dicembre 2013 (CIG )

Liquidazione fattura gestione piani personalizzati legge 162/98 programma 2012, servizio educativo mese di NOVEMBRE 2013

Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese di OTTOBRE 2013

Liquidazione fattura gestione piani personalizzati legge 162/98 programma 2012, servizio educativo mese di OTTOBRE 2013

Servizio Trasporto scuolabus alunni Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado a.s. 2013/2014 - Liquidazione Fattura n. 289 del 31/10/2013 a favore della SOLARIA Societ Cooperativa TELTI - Ottobre 2013

Fornitura libri di testo scuola Primaria. Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 c.11 (ultimo periodo) del D.Lgs. 2006 n. 163 e ss.mm.ii. e DPR 207/2010. Liquidazione Fattura n.249/A a favore della Ditta Libreria Max 88 P. Iva 01355990902 C

Liquidazione Fattura per abbonamento annuale Raccolta On Line Servizio demografico - Grafiche C. Gaspari

Liquidazione Fatture per fornitura convenzione CONSIP di autovettura Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine - NOVEMBRE 2013

Liquidazione fatture canoni, consumi e servizi di telefonia mobile dal 17/09/2013 al 16/11/2013 alla VODAFONE OMNITEL

Liquidazione fattura Enel n. 2441625976 del 13/11/2013 - periodo fornitura Ottobre 2013 - Localita' Zilibriccu.

Liquidazione fattura Enel n. 2438949756 del 08/11/2013 - periodo fornitura settembre - ottobre 2013 - sito mattatoio comunalE

Liquidazione fattura Enel n. 2439015554 del 08/11/2013 - periodo fornitura settembre - ottobre 2013 - sito micronido

Liquidazione fattura Enel n. 2439015542 del 08/11/2013 - periodo fornitura settembre - ottobre 2013 - sito scuola materna

Liquidazione fattura Enel n. 2438949755 del 08/11/2013 - periodo fornitura settembre - ottobre 2013 - sito centro Don Vittorio Sanna

Liquidazione fattura Enel n. 2439015541 del 08/11/2013 - periodo fornitura settembre - ottobre 2013 - sito scuola media.

Impegno e contestuale liquidazione fattura utenze telefoniche Via S.Anatolia Snc 07020 Telti 0789/43481- contratto Telecom Italia - periodo: agosto e settembre 2013.

Impegno e liquidazione fattura utenze telefoniche Scuola Media Statale, Via Moviso Telti- contratto Tiscali - periodo: Periodo di riferimento 01/10/2013 - 31/10/2013.

Liquidazione fattura alla Digito Srl per acquisto toner ufficio servizio sociale professionale.

Attività di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del Procedimento delle OO.PP.. Liquidazione onorario professionale al Geom. A. Giuseppe Pirina.

Commemorazione dei caduti in guerra 4 novembre 2013 -Liquidazione Fattura a favore del Sig. Casu Agostino per affidamento incarico di natura artistica .

Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - OTTOBRE 2013

liquidazione fatture servizio di telefonia mobile per attività di servizio dei responsabili politici e gestionali dell'ente - contratto CONSIP TIM

Liquidazione fatture servizio di telefonia mobile PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE alla TIM TELECOM ITALIA S.P.A.

Interventi di riqualificazione dei locali della palestra della scuola media - interventi di completamento. Liquidazione onorario professionale di progettazione e direzione lavori - Ing. Pietro Pasella.

Interventi di riqualificazione dei locali della palestra della scuola media. Liquidazione onorario professionale di direzione lavori - Ing. Pietro Pasella.

LIQ FATT 177 PRESTAZIONI SERVIZI AL SUPPORTO UFF TRIBUTI ALLA DITTA BBG SARDEGNA SRL

Lavori di manutenzione straordinaria su impianto di illuminazione campo di calcio. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio.

Liquidazione Fatture convenzione CONSIP di autovettura Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine - OTTOBRE 2013

Liquidazione fattura per fornitura fogli registri stato civile anno 2014.

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per anticipo costi - quota di competenza anno 2013.

Liquidazione fattura n. 2111 del 31/10/2013 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura relativa al mese di Ottobre/2013.

Interventi di riqualificazione dei locali della palestra della scuola media - completamento, POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse II: inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità, obiettivo 2.2.1. Liq. Stato Finale impresa EDIMP snc di Pattada.

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Primaria - contratto Telecom Italia Spa - 6°bimestre periodo agosto-settembre 2013

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Secondaria di Primo grado - contratto Telecom Italia Spa - 6° bimestre periodo agosto-settembre 2013 .

Impegno e liquidazione fattura utenze telefoniche Scuola Secondaria di Primo grado- contratto Tiscali Flat Business - periodo: agosto e settembre 2013.

Fornitura abbonamento EGAF - Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale - Abbonamento anno 2014

Liquidazione Fattura Telecom relativa alle spese di telefonia palazzo comunale (telefonia di base/ISDN) - 6 bimestre 2013

Liquidazione fattura Enel n. 2436525915 del 14/10/2013 - periodo fornitura Settembre 2013 - Loc. Zilibriccu SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2436472171 del 14/10/2013 - periodo fornitura Settembre 2013 - Z. Artigianale SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2436472170 del 14/10/2013 - periodo fornitura Settembre 2013 - Loc. Pasella SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2434983064 del 11/10/2013 - periodo fornitura Settembre 2013 - via Serramanzu SNC

Liquidazione fattura Enel n. 2336339570 del 14/10/2013 - periodo fornitura Settembre 2013 - Loc. Campo Spoortivo SNC..

Liquidazione fattura Enel n. 2436339571 del 14/10/2013 - periodo fornitura Settembre 2013 - Loc. Monti di Pinu SNC.

Interventi di riqualificazione dei locali della palestra della scuola media, POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse II: inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità, obiettivo 2.2.1. Liquidazione Stato Finale impresa EDIMP snc di Pattada.

Liquidazione fattura n. 18 del 28/10/2013 della Ditta Termoidraulica s.a.s. di Pasqualino sasu e & per la manutenzione ordinaria degli impianti idraulici, fognari, di riscaldamento e di condizionamento siiti negli immobili comunali

Liquidazione Schede carburante - per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali . Mese di Ottobre.

Impegno e contestuale liquidazione per intervento di manutenzione su scuolabus comunale DT912YG.

Lavori di completamento della struttura residenziale per anziani. Liquidazione Stato Finale impresa EDIL M.A. di Osilo.

Attività di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del Procedimento delle OO.PP.. Liquidazione onorario professionale al Geom. A. Giuseppe Pirina.

Liquidazione fattura Telecom relativa al contratto Virtual dedicated server profilo retail windows - 6 bimestre 2013

Liquidazione fattura Telecom relativa al contratto Alice Business posta - profilo 10 - 6 bimestre 2013

Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. - per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - SETTEMBRE 2013

Liquidazione fattura relativa al Centro di Aggregazione Sociale. Periodo Febbraio-Maggio 2013.

Liquidazione fattura relativa al servizio ricreativo per anziani: ginnastica dolce ed animazione, periodo Marzo-Giugno 2013.

Liquidazione fattura Enel n. 2434377982 del 10/10/2013 - periodo fornitura settembtre 2013 - sito Casa Comunale

Oggetto: Liquidazione fattura Enel n. 2434567991 del 10/10/2013 - periodo fornitura agosto - settembre 2013 - sito croce rossa.

Liquidazione fattura Enel n. 2434269670 del 10/10/2013 - periodo fornitura agosto - settembre 2013 - Ecocentro.

Interventi di riqualificazione dei locali della palestra della scuola media - completamento, POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse II: inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità, obiettivo 2.2.1. Liq. 2^ SAL impresa EDIMP snc di Pattada.

Liquidazione Fattura per riparazione automezzo comunale Fiat Panda targato DS857HG

Riqualificazione e recupero del centro storico. PO FESR 2007-2013 Asse V - Sviluppo Urbano - Obiettivo operativo 5.2.1. Bando CIVIS. Imp. di spesa e contestuale liquidazione all'ANAS per diritti di sopraluogo ed autorizzazione per esecuzione lavori.

Liquidazione servizio mensa estiva relativa al servizio "Estate con noi 2013" mese di agosto, num.2.

Liquidazione fattura gestione piani personalizzati legge 162/98 programma 2012, servizio educativo mese di SETTEMBRE 2013

Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese di SETTEMBRE 2013

Liquidazione fattura per contribuzione gestione Servizio Micronido in favore della Cooperativa Opera: periodo FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2013 - piano straordinario servizi socio-educativi prima infanzia progr. 2010-2011

Ampliamento della scuola materna. Liquidazione onorario professionale all'Ing. Massimo Satta per collaudo statico con relative prove di carico.

Liquidazione fattura per locazione server ML 370 e firewall alla ditta GRENKE LOCAZIONE S.R.L. MILANO

Liquidazione fattura canoni alla WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. ROMA - LUGLIO/AGOSTO 2013

Liquidazione servizio mensa estiva relativa al servizio "Estate con noi 2013" mesi di luglio ed agosto, num.1.

Liquidazione fattura per contratto di assistenza page pack a fatturazione trimestrale di conguaglio 02/07/2013 al 01/10/2013

Liquidazione fatture rinnovo contratti di hosting 2013/2014 formitura kit firma digitale e fornitura marche temporali.

Liquidazione fattura canoni di telefonia mobile dal 20/07/2013 al 16/09/2013 alla VODAFONE OMNITEL

Liquidazione Fattura per canone trimestrale assistenza software procedure Halley - 4 trimestre -

Liquidazione Fattura per canone di locazione Fotocopiatore XEROX WC 7232VT (periodo 01.10.2013/31.12.2013)

Liquidazione Schede carburante per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali

Sostituzione di un interruttore magnetotermico differenziale sul quadro elettrico casa comunale. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Domenico di Olbia.

LIQ FATT ALLA DITTA N.ZUDDAS CANONE ASSISTENZA CANONI GESTIONALI DATAGHRAPH UFF FINANZIARIO E TRIBUTI

Lavori di manutenzione straordinaria su impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio.

Liquidazione fattura n. 62 del 09/10/2013 alla Tertium Cooperativa Sociale a.r.l. per il servizio integrale di igiene urbana relativo al mese di Settembre 2013.

Liquidazione fattura Enel n. 2430991522 del 08/09/2013 - periodo fornitura Agosto/2013 - via Kennedy, 2.

Liquidazione fattura Enel n. 2430991520 del 24/09/2013 - peeriodo fornitura Luglio - Agosto 2013 - P/zza Duomo n.2.

Liquidazione fattura Enel n. 2430991521 del 08/09/2013 - periodo fornitura Luglio - Agosto 2013 - via Pietro Abeltino SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2430991518 del 08/09/2013 - periodo fornitura Luglio - Agosto 2013 - Via Monviso SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2430991519 del 08/09/2013 - periodo fornitura Luglio - Agosto 2013 - via Montessori SNC.

Liquidazione fattura n. 2046 del 30/09/2013 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura, relativa al mese di Setttembre/2013.

Liquidazione fatture per assistenza PAGE PACK a fatturazione Trimestrale relativa WORKCENTRE 7232 num serie 3318471834

Liquidazione fattua relativa alla fornitura di blocchi per l'accertamento delle infrazioni al CdS, e per un manuale di polizia amministrativa

Ampliamento della scuola materna. Liquidazione 2^ acconto onorario professionale di direzione lavori - Ing. Francesco Seazzu.

Liquidazione fattura Enel n. 2432023618 del 10/09/2013 - periodoo fornitura Luglio - Agosto 2013 - via Montessori SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2431804519 del 10/09/2013 - periodo fornitura Agosto 2013 - Loc. Campo Sportivo SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2431804520 del 19/09/2013 - periodo fornitura Agosto 2013 - localita' monti di Pinu SNC.

Interventi di riqualificazione dei locali della palestra della scuola media - completamento, POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse II: inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità, obiettivo 2.2.1. Liquidazione 1^ SAL impresa EDIMP snc di Pattada.

Affidamento del servizio RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE a Postetributi S.p.a. (Gruppo Posteitaliane)

Affidamento del Servizio di supporto alla riscossione delle entrate (Servizio RiscoComuni TARES) a Postetributi S.p.A. (Gruppo Posteitaliane).

Affidamento incarico di supporto ed assistenza all'ufficio tributi comunale nelle attività ordinarie e straordinarie .

Liquidazione fattura gestione piani personalizzati legge 162/98 programma 2012, servizio educativo mese di AGOSTO 2013

Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese di AGOSTO 2013

Liquidazione Fatture adesione a convenzione CONSIP Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine - SETTEMBRE 2013

Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - AGOSTO 2013

Liquidazione fattura Enel n. 2431709487 del 10/09/2013 - periodo fornitura Agosto/2013 - località Artigianale SNC.

Liquidazione Fatt.n.112 e n.135 per prestazione di servizi al supporto Ufficio Tributi alla ditta BBG Sardegna srl.

Determina e contrarre per l'affidamento del servizio di mensa scolastica alunni scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado a.s. Periodo ottobre-dicembre 2013.

LIQUADAZIONE FATTURA BBG SERVIZI SRL N.145 ATTIVITA RECUPERO COATTIVO ED ENTRATE COM.LI

Liquidazione fattura telefonia mobile periodo "giugno-luglio 2013" alla TIM - TELECOM ITALIA SPA

Liquidazione fattura telefonia mobile per attività di servizio dei responsabili politici e gestionali- consip -TIM

Liquidazione Fattura Enel n. 2430929975 del 08/09/2013 - Periodo fornitura Luglio-Agosto 2013 - Via Giovanni Pirina SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2430929974 del 08/09/2013 - Periodo fornitura Luglio-Agosto 2013 - via S. Anatolia SNC

Liquidazione fattura Enel n. 2431828515 del 10/09/2013 - Periodo fornitura Agosto/2013 - Loc. Zilibriccu SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2431709486 del 10/09/2013 -- Periodo fornitura Agosto 2013 - Loc. Pasella SNC.

Liquidazione fattura n. 2430929973 del 08/09/2013 - Periodo fornitura Luglio-Agosto 2013 - via Limbara SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 24300511002 del 06/09/2013 - periodo fornitura Agosto/2013 - via Serramanzu SNC.

Liquidazione fattura n. 56 del 13/09/2013 alla Tertium Cooperativa Sociale a.r.l. per il servizio integrale di igiene urbana relativo al mese di Agosto/2013.

Liquidazione fattura n. 1938 del 31/08/2013 al Consorzio Industriale Nord Rst Sardegna - Gallura, relativa al mese di Agosto/2013.

Liquidazione Fattura Telecom relativa alle spese di telefonia palazzo comunale (telefonia di base/ISDN) - 5 bimestre 2013

Liquidazione fattura Telecom relativa al contratto Virtual dedicated server profilo retail windows - 5 bimestre 2013

Liquidazione fattura Telecom relativa al contratto Alice Business posta - profilo 10 - 5 bimestre 2013

Liquidazione Fatture adesione a convenzione CONSIP Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine - AGOSTO 2013

Liquidazione fattura Enel n. 2429478280 del 14/08/2013 - periodo fornitura Luglio/2013 - Loc. Campo sportivo SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2429478281 del 14/08/2013 - periodo fornitura Luglio/2013 - Loc. Monti di Pinu SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 24293350366 del 13/08/2013 - Periodo fornitura giugno - luglio 2013 -- Loc. Monti di Pinu SNC

Liquidazione fattura Enel 2429474392 del 14/08/2013 - periodo fornitura Lugglio/2013 - Loc. Pasella SNC

Liquidazione fattura Enel n. 2429074553 del 12/08/2013 - periodo fornitura Luglio/2013 - Loc. Zilibriccu SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2426854211 del 07/08/2013 - periodo fornitura Luglio/2013 - via serramnzu SNC.

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER ATTIVITA' DI SERVIZIO DEI RESPONSABILI POLITICI - CONSIP -TIM

LIQUIDAZIONE FATTURE E CANONI ALLA WIND TELECOMINCAZIOI S.P.A. ROMA

Liquidazione fattura per la sostituzione dei pneumantici dell'automezzo di servizio Fiat panda targato DS857HG

Liquidazione fattura gestione piani personalizzati legge 162/98 programma 2012, servizio educativo mese di LUGLIO 2013

Attività di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del Procedimento delle OO.PP.. Liquidazione onorario professionale al Geom. A. Giuseppe Pirina

Attività di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del Procedimento delle OO.PP.. Liquidazione onorario professionale al Geom. A. Giuseppe Pirina.

Liquidazione schede per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per il mese AGOSTO 2013

Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese di LUGLIO 2013

Liquidazione fattura alla ditta Mannu Giorgio per LAVORI DI PULIZIA STRADE COMUNALI.

Migrazione contratti telefonia mobile Telecom mobile Italia. Liquidazione contratto per 5 SIM a Vodafone

Liquidazione fattura Enel n. 2426240921 del 16/07/2013 - periodo fornitura Giugno 2013 - zona artigianale

Det. di aff. dir. e contestuale imp. di spesa per il Servizio di assistenza domiciliare ed erogazione pasti caldi a domicilio in favore di anziani e soggetti non autosufficienti, assistenza scolastica in favore di minori diversamente abili

Liquidazione fattura Enel n. 2427515193 del 08/08/2013 - periodo fornitura giugno - luglio 2013 - Loc. Artigianale SNC.

Liquidaazione fattura Enel n. 2427317437 del 08/08/2013 - periodo fornitura giugno - luglio 2013 - via S. Anatolia, 6.

Liquidazione fattura Enel n. 2427283144 del 08/08/2013 -periodo fornitura Luglio 2013 - via Kennnedy,2

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI "ESTATE CON NOI 2013" RIFERITO AL MESE DI LUGLIO 2013

Liquidazione fattura n. 14 del 25/07/2013 della Ditta Termoidraulica s.a.s. di Pasqualino Sasu e C. per la manutenzione ordinaria degli impianti idraulici, fognari, di riscaldamento e di condizionamento siti negli immobili comunali.

Liquidazione fatture telefonia mobile periodo "aprile-maggio 2013" allA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.

Liquidazione fattura Enel n. 2426240920 del 16/07/2013 - periodo fornitura Giugno 2013 - Loc. Pasella SNC.

Liquidazione fattura n. 51 deel 13/08/2013 alla Tertium Cooperativa Sociale a.r.l. per il servizio integrato di igiene urbana relativo al mesee di Luglio 2013.

Liquidazione fattura n. 1531 del 31/07/2013 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura, relativa al mese di Luglio 2013.

Liquidazione Fattura a favore per la revisione annuale di n. 2 scuolabus comunali Mecedes Benz DA911XY-DT912YG

Impegno e contestuale liquidazione polizza RCA/Infortuni Conducente - Scuolabus DT912YG (periodo 31.07.2013/31.07.2014)-

Liquidazione fatture servizio trasporto scolastico in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado a.s. 2012/2013. Periodo maggio - giugno 2013

Liquidazione Fattura Enel n. 2426236227 del 16/07/2013 - periodo fornitura Giugno/2013 - Loc. Monte Pino SNC.

Liquidazione fattura n. 2426236226 del 16/07/2013 - periodo fornitura Giugno 2013 - localit Campo Sportivo SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2425706394 del 14/07/2013 - periodo fornitura Maggio - Giugno 2013 - via Giovanni Pirina SNC.

Liquidazione schede carburante per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per i mesi luglio/agosto 2013

Liquidazione per rimborso spese Tutor Progetto inclusione sociale III annualita', LUGLIO 2013

LIQ FATT DITTA N.ZUDDAS SRL PER ELABORAZIONE ED INVIO RENDICONTO DI GESTIONE IN F.TO XML ALLA CORTE DEI CONTI

MANIFESTAZIONE TELTI MONUMENTI APERTI

Impegno e contestuale liquidazione polizza RCT/RCO (periodo 31.07.2013/31.07.2014)- pagamento semestrale

Liquidazione fatture servizio mensa scolastica, periodo maggio-giugno 2013

impegno e liquidazione fatture spese telefoniche centro di aggregazione sociale Don Vittorio Sanna periodo aprile maggio 2013

Liquidazione fattura Enel n. 2422945676 del 08/07/2013 - periodo fornitura Maggio - Giugno 2013 - via Limbara SNC..

Liquidazione fattura Enel n. 2422844645 del 08/07/2013 - periodo fornitura Giugno/2013 - via Kennedy, 2.

Liquidazione fattura Enel n. 2422844642 del 08/07/2013 - periodo fornitura Maggio - Giugno 2013 - via Monviso SNC

Liquidazione fattura Enel n. 2422844643 del 08/07/2013 - periodo fornitura Maggio - Giugno 2013 - Piazza Duomo, 2.

Liquidazione fattura Enel n. 2424009767 del 10/07/2013 - periodo fornitura maggio - giugno 2013 - via Montessori SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2424009766 del 10/07/2013 - periodo fornitura Maggio - giugno 2013- via Montessori SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2422844644 del 08/07/2013 - periodo fornitura maggio - giugno 2013 - via P. Abeltino SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2422945677 del 08/07/2013 - periodo fornitura maggio - giugno 2013 - via sant'Anatolia SNC

Impegno e contestuale liquidazione Polizze assicurative - (Periodo 31/07/2013-31/07/2014)

Impegno e contestuale liquidazione Polizze assicurative - (Periodo 31/07/2013-31/07/2014)

Impegno e contestuale liquidazione Polizze assicurative - (Periodo 31/07/2013-31/07/2014)

Liquidazione Fatture convenzione CONSIP Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine -LUGLIO 2013

Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese di GIUGNO 2013

Liquidazione fattura Enel n. 2423891740 del 10/07/2013 - periodo fornitura Giugno/2013 - loc. Zilibriccu SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2422620862 del 07/07/2013 - periodo fornitura Giugno 2013 - via Serramanzu SNC.

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola dell'Infanziacontratto Telecom Italia Spa - 4 bimestre periodo aprile-maggio 2013.

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Secondaria di Primo Grado- contratto Telecom Italia Spa-4 bimestre periodo aprile-maggio 2013.

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Primaria. Contratto Telecom Italia Spa- 4 bimestre periodo aprile-maggio 2013.

Liquidazione fattura gestione piani personalizzati legge 162/98 programma 2012, servizio educativo mese di MAGGIO e GIUGNO 2013

Liquidazione fattura alla ditta C2 s.r.l. per fornitura toner per stampanti uffici comunali Area Affari Generali

Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per il contratto HDSLSPC -Trasporto Always on Flat - GIUGNO 2013-

Lavori di manutenzione straordinaria su impianto di illuminazione pubblica campo di calcio. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio.

Liquidazione fatture per locazione server ML 370 e firewall alla ditta GRENKE LOCAZIONE S.R.L. DI MILANO

Ampliamento della scuola materna. Liquidazione acconto onorario professionale di direzione lavori - Ing. Francesco Seazzu.

Liquidazione fattura n. 12 del 11/07/2013 a favore dell'Impresa SABA SALVATORE Impresa scavi Movimento Terra Trasporti, per fornitura e trasporto sabbione nelle strade sterrate comunali extraurbane del Comune di Telti.

Liquidazione Fattura n. 16 del 11/07/2013 a favore della ditta Autotrasporti e movimento terra di Fresi Domenico per ESECUZIONE DI N. 12 LOCULI CIMITERIALI.

Rinnovo abbonamento servizio ACI PRA anno 2013

Liquidazione fattura n. 1443 del 30/06/2013 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura, relativa al mese di Giugno 2013.

Liquidazione fattura per canone assistenza ai programmi gestionali ufficio finanzairio e tributi - III trimestre 2013

Lavori di manutenzione straordinaria su impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio.

Liquidazione fattura Telecom relativa al contratto Alice Business posta - profilo 10 - 4 bimestre 2013

Liquidazione fattura Telecom relativa al contratto Virtual dedicated server profilo retail windows - 4 bimestre 2013

Liquidazione Fattura Telecom relativa alle spese di telefonia palazzo comunale (telefonia di base/ISDN) - 4 bimestre 2013

Liquidazione fatture per contratti di assistenza PAGE PACK Fotocopiatore XEROX Workcentre 7232 e fotocopiatore XEROX Workcentre 5020

Liquidazione Fattura per acquisto materiale igienico per i servizi igienici del palazzo comunale

Liquidazione fattura per n. 1 giornata di formazione al personale eseguita presso la ns sede sul software gestionale contabilita'

Liquidazione fattura Enel n. 2421551464 del 13/06/2013 - periodo fornitura maggio 2013 - Localita' Monte Pino SNC

Liquidazione fattura Enel n. 2421366426 del 12/06/2013 - periodo fornitura maggio 2013 - localita' Pasella SNC

Liquidazione Fattura per canone di locazione Fotocopiatore XEROX WC 7232VT (periodo 01.07.2013/30.09.2013)

Attività di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del Procedimento delle OO.PP.. Liquidazione onorario professionale al Geom. A. Giuseppe Pirina.

Liquidazione fattura Enel n. 2421366427 del 12/06/2013 - periodo fornitura maggio/2013 - localita' artigianale SNC.

Liquidazione fatture canoni e contributi alla wind telecomunicazione S.P.A.marzo- aprile 2012

Liquidazione Fatture convenzione CONSIP Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine - GIUGNO 2013

Liquidazione Schede per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per il mese di Giugno 2013.

Liquidazione fatture servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese di maggio 2013

Liquidazione fatture gestione piani personalizzati legge 162/98 progra. 2012, servizio educativo mese maggio 2012.

Liquidazione Fattura per canone trimestrale assistenza software procedure Halley 3° trimestre -

Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - MAGGIO 2013-

Liquidazione fattura Enel n. 2421229003 del 12/06/2013 - periodo fornitura maggio 2013 in localita' Zilibriccu SNC

Liquidazione fattura Enel n. 2421229003 del 12/06/2013 - periodo fornitura maggio 2013 in localita' Zilibriccu SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2419224039 del 08/06/2013 - periodo fornitura aprile - maggio 2013 - localia' Monte Pino SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2419384060 del 07/06/2013 - periodo fornitura aprile - maggio 2013 - via Sant'Anatolia n. 6.

Liquidazione fattura Enel n. 2421551463 del 13/06/2013 - periodo fornitura maggio 2013 - Loc. Cammpo Sportivo SNC

Liquidazionee fattura Enel n. 2419372852 del 07/06/2013 - periodo fornitura maggio 2013 - via Kennedy n. 2.

Liquidazione fattura Enel n. 2419439761 del 07/06/2013 - periodo fornitura aprile - maggio 2013 - localita' Artigianale SNC.

ESTENSIONE SERVIZIO UN ESTATE CON NOI

GESTIONE SERVIZIO ESTATE CON NOI

Liquidazione fattura Enel n. 2418909487 del 05/06/2013 - periodo fornitura Maggio/2013 - via Serramanzu SNC.

Liquidazione fatture per l'escursione ANZIANI 04/06/2013

Liquidazione fatture per l'escursione 04/06/2013

liquidazione fatture assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese aprile 2013

liquidazione fatture gestione piani personalizzati legge 162/98 programma 2011, servizio educativo mese aprile 2013

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DIGITO PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFFICIO TRIBUTI

Liquidazione fattura n. 1361 del 31/05/2013 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura, relativa al mese di Maggio/2013.

Liquidazione fattura n. 39 del 12/06/2013 alla Tertium Cooperativa Sociale a.r.l. per il servizio integrativo di igiene urbana relativa al mese di Maggio/2013.

Liquidazione fattura n. 1330 del 30/05/2013 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura, relativa al periodo Gennaio - Aprile 2013.

Liquidazione fattura Enel n. 2417779000 del 17/05/2013 - periodo fornitura aprile/2013 - localita' Monte Pinu SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2417778999 del 17/05/2013 - periodo fornitura Aprile/2013 - localita' Campo Sportivo SNC

Liquidazione Fattura per manutenzione semestrale estintori siti nella Sede Comunale e Scuolabus Comunali

Liquidazione Fatture per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - APRILE 2013

Liquidazione Fatture convenzione CONSIP Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine - MAGGIO 2013

Attività di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del Procedimento delle OO.PP.. Liquidazione onorario professionale al Geom. A. Giuseppe Pirina.

Lavori di sistemazione impianto di illuminazione pubblica (3° lotto) - Manutenzione Straordinaria. Liquidazione 2^ SAL e Stato Finale impresa Pinducciu Elio Vittorio di Telti.

Sistemazione impianto di illuminazione pubblica (3° lotto) - Manutenzione Straordinaria - lavori aggiuntivi. Liquidazione fattura impresa Pinducciu Elio Vittorio di Telti.

Liquidazione Schede per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per il mese di maggio/giugno 2013.

Liquidazione a favore della ditta Fresi Domenico Telti per interventi strada localit Austinacciu - Telti

Liquidazione fattura integrazione retta cittadino in rsa.

Liquidazione fattura telefonia mobile Contratto Consip - TIM

Liquidazione fattura n. 08 del 20/03/2013 della Ditta Termoidraulica s.a.s. di Pasqualino Sasu e C. per la manutenzine ordinaria degli impianti idraulici, fognari, di riscaldamento e di condizionamento sii negli immobili comunali.

Liquidazioone fattura n. 33 del 20/05/2013 della Tertium Cooperativa Sociale a.r.l. per il servizio integrativo di igieneurbana relatiivo almese di Aprile/2013.

Liquidazione fattura Enel n. 2414507029 del 18/04/2013 - periodo fornitura marzo/2013 - loc. Campo Sportivo SNC.

Liquidazione fattura telefonia mobile periodo febbraio/marzo 2013 alla TIM- TELECOM ITALIA S.p.A.

Liquidazione Fatture convenzione CONSIP Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine - APRILE 2013

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TERTIUM SOC. COOP. PER PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2013

Liquidazione fatture alla ditta Nicola Zuddas s.r.l per canone assistenza ai software gestionali Datagraph ufficio finanziario. II trimestre 2013

Liquidazione Fattura per fornitura stampati per Ufficio Anagrafe/Stato Civile- Ditta Grafiche C. Gaspari srl.

Liquidazione fattura per intervento da effettuare su carrozzeria scuolabus comunale DS911XY

Liquidazione fattura telefonia mobile periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2013 alla wind telecomunicazioni S.p.A.

Liquidazione Fattura telecom relativa alle spese di telefonia palazzo comunale (telefonia di base/ISDN) - 3 bimestre 2013

Liquidazione fattura Telecom relativa al contratto Virtual dedicated server profilo retail windows - 3 bimestre 2013

Liquidazione fattura Telecom relativa al contratto Alice Business posta - profilo 10 - 3 bimestre 2013

Liquidazione Fatture per interventi di manutenzione su scuolabus comunali DS911XY - DT912YG.

Oggetto:Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei fondi destinati per la organizzazione della manifestazione culturale "Estate Teltese 2013" - Festival internazionale Time in Jazz "Sas Chejias Foranas"

Liquidazione Fatture per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2013

Attività di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del Procedimento delle OO.PP.. Liquidazione onorario professionale al Geom. A. Giuseppe Pirina.

Liquidazione Schede per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per il mese di APRILE 2013.

Liquidazione fattura Enel n. 2410680845 del 06/04/2013 - periodo fornitura marzo/2013 - via Serramanzu SNC.

LIQ.FATT ALLA DITTA ZUDDAS PER FORMAZIONE PERSONALE SOFTWARE INVENTARIO

Liquidazione fattura Servizio Mensa Scolastica Marzo 2013

Liquidazione fattura servizio di trasporto scolastico Marzo 2013

liquidazione fattura per locazione server ml.370 e firewalla alla ditta Grenke locazione S.R.L. di Milano

Liquidazione fattura per contribuzione gestione servizio Micronido in favore della Cooperativa Opera: periodo GENNAIO-MARZO 2013 piano straordinario servizi socio-educativi prima infanzia program. 2010-2011

Lavori di sistemazione impianto di Illuminazione pubblica (3° lotto) - Manutenzione straordinaria. Liquidazione saldo onorario professionale di direzione lavori - Ing. Piera Bitti.

Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese di MARZO 2013

Liquidazione fatture 197 e 198 servizio ricreativo per anziani: ginnastica dolce ed animazione

Liquidazione Fattura per canone trimestrale assistenza software procedure Halley 2° trimestre -

Liquidazione fattura n. 28 del 31.10.2012 Acconto diritti e onorari ricorso avanti al TAR sardegna n. 568/12 contro Pedes.

Liquidazione Fatt.n.50 del 02/04/2013 per prestazione di servizi al supporto Ufficio Tributi anno 2013

Liquidazione fattura servizio di telefonia mobile Contratto Consip - TIM - 2/2013

Liquidazione fattura contratto assistenza Page Pack realtivo fotocopiatrice XEROX Workcentre 7232 e fotocopiatrice XEROX Workcentre 5020

Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese di FEBBRAIO 2013

Attività di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del Procedimento delle OO.PP.. Liquidazione onorario professionale al Geom. A. Giuseppe Pirina.

Lavori di completamento della struttura residenziale per anziani. Liquidazione 2^ SAL impresa EDIL M.A. di Osilo.

Liquidazione Fattura per canone di locazione Fotocopiatore XEROX WC 7232VT (periodo 01.04.2013/30.06.2013)

Liquidazione Schede per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per il mese di MARZO 2013.

Liquidazione Schede perl'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per il mese di MARZO 2013.

Liquidazione Fatture convenzione CONSIP Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine - MARZO 2013

Liquidazione fattura n. 03 del 20/03/2013 della Ditta Termoidraulica s.a.as. di Pasqualino Sasu & C. di Telti per la manutenzione ordinaria degli impianti idraulici, fognari, di riscaldamento e di condizionamento siti negli immobili comunali.

Liquidazione fattura Enel n. 2408437104 del 08/03/2013 - periodo fornitura Febbraio/2013 - via Serramanzu SNC.

Liquidazione fatture nn. 9072 - 9073 - 9074 - 9075 - 9076 e 9077 del 22/03/2013 della Ditta Testoni s.r.l. di Sassari per la fornitura di gasolio per gli impianti di riscaldamento.

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE fattura telefonica mobile periodo "novembre dicembre 2012" alla wind telecomunicazioni S.p.A.

Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura telefonia mobile periodo "novembre-dicembre 2012"

Liquidazione della spesa relativa alla sostituzione degli pneumatici degli scuolabus

Liquidazione fattura n. 17 del 12/03/2013 alla Tetium Cooperativa Sociale a.r.l. per il servizio integrato di igiene urbana relativa al mese di Febbraio/2013

Liquidazione fatture TERTIUM COOPERATIVA SOCIALE arl per servizio pulizia locali comunali - riferimento Gennaio - 2013

Impegno e contestuale liquidazione spese di telefonia per il palazzo comunale ( telefonia di base / ISDN ) - 1 bimestre 2014.

LIQ.FATT FORNITURA STAMPANTI UFF RAGIONERIA

Liquidazione fattura Telecom relativa alle spese di telefonia per il palazzo comunale (telefonia di base ISDN) - 2 bimestre 2013

Liquidazione fattura Telecom relativa al contratto Virtual dedicated server profilo retail windows - 2 bimestre 2013

Liquidazione fattura Telecom relativa al contratto Alice Business posta - profilo 10 - 2 bimestre 2013

Liquidazione fattura fornitura kaspersky antivirus 2 server-20 client alla ditta Digito srl di Olbia.

Liquidazione fattura n. 1026 del 28/02/2013 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura, relativa al mese di Febbraio/2013

Attività di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del Procedimento delle OO.PP.. Liquidazione onorario professionale al Geom. A. Giuseppe Pirina

Interventi di riqualificazione dei locali della palestra della scuola media, POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse II: inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità, obiettivo 2.2.1. Liquidazione 1^ SAL impresa EDIMP snc di Pattada.

Liquidazione Fattura per la pulizia dei locali allestiti a seggio elettorale per le Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.

Liquidazione fattura n. 01 del 26/02/2013 della Ditta Termoidraulica s.a.as. di Pasqualino Sasu & C. di Telti per la manutenzione ordinaria degli impianti idraulici, fognari, di riscaldamento e di condizionamento siti negli immobili comunali

Liquidazione fattura Enel n. 2405438037 del 13/02/2013 - periodo Gennaio/2013 - via Serramanzu SNC.

Liquidazione della spesa per l'inserimento del Comune di Telti nell'elenco "Pagine Si"

Liquidazione Schede carburante per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per il mese di FEBBRAIO 2013.

Liquidazione Fatture adesione convenzione CONSIP di autovettura Fiat Grande Punto

LIQ.FATT.48 DEL 15/02/2013 PRESTAZIONI SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2012

Liquidazione Fattura per canone trimestrale assistenza software procedure Halley

Liquidazione Fattura per canone trimestrale assistenza software procedure Halley

Liquidazione della spesa per l'acquisto dei bollettari per la riscossione della TOSAP

Liquidazione Fattura per rilegatura registri stato civile anno 2012.

Liquidazione Fattura per fornitura Cartella Elettorale HOT LINE /EleWeb per Elezioni Politiche 2013.

LIQ.FATT.31 DEL 15/01/2013 PRESTAZIONI SERVIZI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2013

LIQ FATT N.10 DEL 02/01/2013 PER PRESTAZIONI SERVIZIO SUPPORTO UFFICI TRIBUTI

Liquidazione a Postetributi per attività svolte al servizio di supporto alla Riscossione Tarsu

lIQUIDAZIONE FATTURA 3^ TRIMESTRE 2012 PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - (R.S.P.P. ESTERNO), AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E SS.MM.II. DEL D.LGS. 106/2009

Liquidazione fattura per canone assistenza software ufficio finanziario - I trimestre 2013

Liquidazione fatture nn. 5340, 5341, 5342, 5343 e 5344 del 18/92/2013 della Ditta Testoni s.r.l. di Sassari per la fornitura di gasolio per gli impianti di riscaldamento.

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per anticipo costi - quota di competenza anno 2012.

liquidazione fattura n. 48 del 31/01/2013 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura, relativa al mese di Gennaio/2013

liquidazione seconda tranche (2013)contratto di assistenza sistema informatico comunale alla DIGITO S.R.L. di Olbia.

Liquidazione fatture per acquisto materiale e attrezzature manutenzione verde pubblico

Liquidazione fatture per acquisto materiale e attrezzature manutenzione verde pubblico

Liquidazione fatture per acquisto materiale e attrezzature manutenzione verde pubblico

LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DI SISTEMA PER IL BACK UP REMOTO A MEZZO PONTE RADIO WI FI ALLA DITTA DIGITO S.R.L. DI OLBIA.

Liquidazione fattura contratto di assitenza Page Pack a fatturazione annuale realtiva alla 5020 num. serie 3314964461

LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2012 ALLA P.A.TH.NET S.P.A.

Liquidazione Schede carburante per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per il mese di gennaio 2013.

Liquidazione fattura periodo dicembre 2012 - a favore della Tertium per pulizia locali comunali

Liquidazione Fattura per redazione Documentazione Privacy, allegati e analisi di Studio di Fattibilità Tecnica (STF)

Piano di lottizzazione nel comparto D. Liquidazione onorario professionale di supporto al RUP per verifica, istruttoria e redazione di parere, Ing. Diego Ciceri.

Liquidazione Fattura servizio di telefonia mobile Contratto Consip 5 - TIM.1/2013

LIQUIDAZIONE FATTURE per locazione server ML 370 e firewall alla ditta Grenke Locazione S.r.l. di Milano.

Liquidazione Fattura per contratto di assistenza alla fotocopiatrice XEROX Workcentre 5020

LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITO SRL FOORNITURA HARDWARE UFF. FINANZIARIO

Liquidazione fatture di fornitura energia lettrica alla EDISON S.P.A.

Liquidazione fattura per intervento di verifica e regolazion d'assetto dell'automezzo comunale Fiat Panda 4x4 targa DD857HG

Liquidazione fattura n. 2400799977 del 09/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - via Serramanzu SNC.

Liquidazione fattura n. 2400718648 del 09/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - via Monviso SNC.

Liquidazione Fatture convenzione CONSIP di autovettura Fiat Grande Punto - GENNAIO 2013

Luminarie Natalizie 2012. Liquidazione fattura impresa Pinducciu Elio Vittorio.

Liquidazione fattura alla ditta Myo s.r.l. per n. 1 giornata di studio area finanzairia, tributi locali, economato e patrimonio

Liquidazione Fattura a favore della Ditta DIGITO s.r.l. di Olbia per la fornitura di n. 1 stampante EPSON LQ 2090 e n. 2 UPS.

Affidamento servizi di supporto all'ufficio tributi alla ditta BBG. Sardegna Srl

Liquidazione fattura n. 4 del 17/01/2013 della Ditta Tertium Cooperativa Sociale a,r.l. per il servizio integrativo di igiene urbana relativa al mese di Dicembre/2012.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL PER CANONE ASSISTENZA CANONI PROGRAMMI GESTIONALI PLANET TIME

LIQ FATTURA SOFTWARE UFFICIO FINANZIARIO 1 TRIM 2013

Liquidazione fattura n. 3265 del 31/12/2012 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura, relativa al mese di Dicembre/2012

Liquidazione Fattura per canone di locazione Fotocopiatore XEROX WC 7232VT (periodo 01.01.2013/31.03.2013) -

Intervento urgente per lavori di sistemazione impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione fattura impresa Fresi Domenico.

Liquidazione Fattura spese telefoniche Palazzo Comunale contratto Alice Business linea ISDN -1 bimestre 2013 - periodo ottobre-novembre

Oggetto: Liquidazione fatture nn. 587 - 588 - 589 - 590 - 591 e 592 del 08/01/2013 della Ditta Testoni s.r.l. di Sassari per la fornitura di gasolio per gli impianti di riscaldamento.

Liquidazione fattura spese telefoniche Palazzo Comunale contratti Alice Business Company e Virtual Dedicated Server 1° bimestre 2013 ottobre/novembre 2012

Liquidazione fattura Enel n. 2337583903 del 06/12/2012 - periodo di fornitura novembre/2012 - via Serramanzu SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 23400777670 del 14/12/2012 - periodo di fornitura novembre/2012 - Loc. Pasella s.n.c. .

Liquidazione Fatture convenzione CONSIP di autovettura Fiat Grande Punto 1.3 - DICEMBRE 2012

Liquidazione schede carburante automezzi comunali DICEMBRE 2012

Liquidazione fattura Enel n. 2339666321 del 10/12/2012 - periodo fornitura Novembre/2012 - via S. Anatolia

Liquidazione fatt.n.2014309310 a Postel per fornitura cancelleria uff.com.li

Liquidazione fatt.n.1048 alla ditta Halley Sardegna Canone Software UfficioTributi

intervento di manutenzione straordinaria nell'impianto di riscaldamento della scuola elementare

Fornitura calendari per il conferimento dei rifiuti solidi urbani.

Acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativi a consumabili e scanner per la gestione degli uffici.

Liquidazione fattura n. 28 del 10/12/2014 alla Ditta Termoidraulica di Pasqualino Sasu e &.

Liquidazione fattura n. 26 del 03/12/2014 alla Ditta Termoidraulica s.a.s. di Sasu Pasqualino & C.

Liquidazione fattura Enel n. 2550011846 del 13/11/2014

Liquidazione Fattura alla Ditta C2 s.r.l. per fornitura di n. 1 toner per stampanti uffici Settore Affari Generali.

Incarico professionale per la progettazione relativa al Servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi. - Procedura di cottimo fiduciario.

Fornitura idrica presso immobili comunali.

Interventi di manutenzione immobili comunali.

Interventi di manutenzione immobili comunali

Interventi di manutenzione immobili comunali.

Interventi di manutenzione su verde pubblico.

Liquidazione fattura a favore della ditta grafiche E. Gaspari srl per la fornitura di contrassegni invalidi.

Liquidazione Fattura a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari srl per fornitura modulistica per Uffici Anagrafe/Stato Civile.

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA EDITRICE TAPHROS DI OLBIA PER LA REALIZZAZIONE DEL VOLUME "CANZONI" DI MATTEO PIRINA CUCCHEDDU.

Liquidazione fattura Nicola Zuddas srl per giornata di studio del 02/12/2014 -" Avvio del sistema contabile armonizzato negli enti locali - Implementazione nella procedura WDCONTAB

Liquidazione fattura 193 del 01/12/14 alla ditta BBG Sardegna per attivit di supporto all'Ufficio Tributi - CIG ZBF0F770A9

Liquidazione Fattura a favore della ditta SERENISSIMA CIR INDUSTRIE CERAMICHE per la realizzazione di un piatto decorativo donato al Parroco Don Vladimiro Boyko.

Liquidazione Fattura alla Ditta Faticoni di Cagliari per fornitura di n. 1 toner per stampanti uffici Settore Affari Generali.

Liquidazione Fattura alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per fornitura cartella on line OMNIA JOB per servizi demografici .

Liquidazione Fattura alla Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per fornitura n. 2 kit completi di bandiere per interno/esterno e n. 1 fascia per Sindaco dei ragazzi.

Liquidazione Fattura alla ditta Halley Sardegna s.r.l. per redazione Documentazione Privacy anno 2013 e aggiornamento 2014 -

Liquidazione fatture alla ditta Fiori Walter, gestore impianto distribuzione ESSO SpA per acquisto carburante veicoli comunali - mese di Settembre

Liquidazione fatture n. 66 e 67/2014 all'Officina meccanica Pirina Salvatore per lavori di manutenzione ordinaria agli scuolabus di proprietà comunale targati DT912YG e DS911XY

Liquidazione fattura n. 69/2014 all'Officina Meccanica Pirina Salvatore per lavori di sostituzione pastiglie dei freni Fiat Panda tyargata DD857HG di proprietà comunale.

Liquidazione fatture a favore della ditta Fiori Valter di Telti per la fornitura di carburante ai veicoli comunali per il mese di Ottobre 2014.

Liquidazione fattura alla SAV Consulenza & Marketing per il servizio on line specialistico ( suap / Commercio. polizia amministrativa, sicurezza urbana ) a favore della SAV srl.

Liquidazione Fatt.n.68377 del 20/10/14 Buoni Pasti Convenzione Day Service CIG.ZC51135803

Liquidazione Fatture n.933 e n.2499 a Poste Tributi S.c.p.a per attivt di supoorto nell'attivit di riscossione TARSU 2013

Liquidazione fatt.n.173 del 03/11/14 per prestazioni di servizi relativi al supporto all'ufficio tributi sino al 30/09/2014

Liquidazione Fattura alla Ditta Kronoweb per contratto di assistenza e manutenzione annuale periodo 2014-2015- Sito Web CSM Enti Locali - Kronoweb.

Liquidazione Fattura a favore della ditta Halley Sardegna per canone di assistenza tecnica informatica IV trimestre anno 2014.

Liquidazione Fattura alla Ditta Kronoweb per contratto di assistenza e manutenzione annuale periodo 2014-2015- Sito Web CSM Enti Locali - Kronoweb.

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOLARIA COOPERATIVA SOCIALE per organizzazione Catering in occasione del saluto al parroco di Telti.

Liquidazione Fattura Canone di assistenza al software gestionale Zeta School e Hosting perido Settembre 2014-Settembre 2015. Ditta Nicola Zuddas Srl P.Iva 00124140906

Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della ditta I.S.E. di Michele Livieri per intervento tecnico alla Scuola Elementari di Telti

Liquidazione Fattura alla ditta Grenke Locazione s.r.l. per locazione server ML370 - canone trimestrale per periodo dal 01/10/2014 - 31/12/2014

liquidazione fattura 164 del 01/10/14 alla ditta BBG Sardegna per attivit di supporto all'Ufficio Tributi -

Liquidazione Fattura alla ditta HALLEY SARDEGNA Srl di Assemini per canone software gestionali III trimestre anno 2014.

Liquidazione Fattura per fornitura timbri per uffici demografici e tamponi R30.

Liquidazione fattura per canone di locazione fotocopiatrice XEROX WC 7232VT (periodo 01/10/2014-31/12/2014)

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Primaria - contratto Telecom Italia Spa - 5° bimestre periodo Giugno - Luglio 2014.

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Secondaria di Primo grado - contratto Telecom Italia Spa - 5° bimestre 2014 periodo Giugno - Luglio 2014

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola dell'Infanzia - contratto Telecom Italia Spa -5°bimestre periodo Giugno - Luglio 2014.

Liquidazione Fatture per contratto di assistenza PAGE PAKE a fatturazione trimestrale e di conguaglio dal 30.06.2014 al 29.09.2014 - XEROX WORCENTRE 7232.

Liquidazione fattura alla ditta Publinforma per la pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale sulla gazzetta ufficiale

Liquidazione fattura alla ditta Nicola Zuddas per elaborazione ed invio del rendiconto di gestione 2013 in formato XML

Liquidazione fattura alla ditta Nicola Zuddas s.r.l. per canone assistenza ai programmi gestionali datagraph - III trimestre 2014

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Centro Aggregazione Sociale - contratto Telecom Italia Spa-5°bimestre 2014 periodo Giugno-Luglio 2014

Liquidazione Fattura a favore della ditta Nicola Zuddas S.r.l. per fornitura di Badge di prossimita' per il servizio mensa scolastica 2014/2015

Impegno e contestuale liquidazione a favore della ditta Nicola Zuddas S.r.l. per riparazione terminale rileva presenze per il servizio mensa scolastica

Impegno e liquidazione fattura utenze telefoniche Scuola Secondaria di Primo grado- contratto Tiscali Flat Business - periodo: Luglio 2014

Impegno e liquidazione fattura utenze telefoniche Scuola Secondaria di Primo grado- contratto Tiscali Flat Business - periodo: Giugno 2014

Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - AGOSTO 2014 -

Liquidazione Fattura per fornitura cartuccia macchina affrancatrice NEOPOST IJ25. - Integrazione impegno di spesa per spese di trasporto.

Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - LUGLIO 2014 -

LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7z03222217 a favore della TELECOM ITALIA SPA per servizio di telefonia mobile per attività di servizio dei Responsabili politici e gestionali dell'Ente.

LIQUIDAZIONE FATTURA 130 DEL 04/08/14 E FATTURA 149 DEL 02/09/14 ALLA DITTA BBG SARDEGNA PER ATTIVITA' SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI

Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - GIUGNO 2014 -

Liquidazione Fattura Telecom relativa al contratto Alice Business posta- profilo10 - 5 bimestre 2014.

Liquidazione Fattura Telecom relativa al contratto Virtual dedicated server profilo retail windows - 5 bimestre 2014.

Liquidazione Fattura Telecom relativa alle spese di telefonia per il palazzo comunale (telefonia di base/ISDN) - 5 bimestre 2014.

Liquidazione Fattura per acquisto di materiale igienico per i servizi igienici del palazzo comunale .

Liquidazione fatture per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali . Mese di Agosto 2014.

Liquidazione fattura della Vodafone Omnitel B.B. per canone telefonia mobile

LIQUIDAZIONE FATTURA CANONI E CONSTRIBUTI ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.

Liquidazione fatture per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali . Mese di luglio 2014.

Impegno e contestuale liquidazione Polizze assicurative - (Periodo 31/07/2014-31/07/2015)

Liquidazione Fattura a favore della Ditta Pulisarda P. Iva 01240110906 per fornitura prodotti di carta per l'igiene presso la scuola Primaria

liquidazione fattura per servizio memoweb avanzato periodo gennaio/giugno 2014

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Primaria - contratto Telecom Italia Spa - 4°bimestre periodo Aprile-Maggio 2014

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Secondaria di Primo grado - contratto Telecom Italia Spa - 4° bimestre 2014 periodo Aprile - Maggio 2014

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola dell'Infanzia - contratto Telecom Italia Spa -4°bimestre periodo Aprile-Maggio 2014

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Centro Aggregazione Sociale - contratto Telecom Italia Spa-4°bimestre 2014 periodo Aprile-Maggio 2014

Liquidazione Fattura a favore della ditta Fancello Cicli Sport per acquisto coppe in occasione della 2' edizione di TELTI SPORT FESTIVAL

Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della ditta I.S.E. di Michele Livieri per intervento tecnico alla Scuola Elementari di Telti

Liquidazione Fattura n.146 del 18/06/2014 per Servizio Trasporto scuolabus alunni Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado a.s. 2013/2014 - a favore della SOLARIA Societa' Cooperativa TELTI - Maggio 2014

Liquidazione Fattura n.217 del 31/05/2014 alla Opera Coop. Sociale, per l'affidamento del Servizio Mensa Scolastica alunni Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado a.s. Periodo Maggio 2014

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Secondaria di Primo grado - contratto Telecom Italia Spa - 3° bimestre 2014 periodo Febbraio - Marzo 2014

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Primaria - contratto Telecom Italia Spa - 3°bimestre periodo Febbraio-Marzo 2014

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola dell'Infanzia - contratto Telecom Italia Spa -3°bimestre periodo Febbraio-Marzo 2014

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Centro Aggregazione Sociale - contratto Telecom Italia Spa-3°bimestre 2014 periodo Febbraio-Marzo 2014

Liquidazione Fattura n.168 del 30/04/2014 alla Opera Coop. Sociale, per l'affidamento del Servizio Mensa Scolastica alunni Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado a.s. Periodo Aprile 2014

Liquidazione Fattura n.98 del 30/04/2014 per Servizio Trasporto scuolabus alunni Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado a.s. 2013/2014 - a favore della SOLARIA Societa' Cooperativa TELTI - Aprile 2014

Liquidazione Fattura n.261 del 18/04/2014 a favore della ditta Nicola Zuddas S.r.l. per fornitura di pacchetto 2000 sms per il programma Zeta School

Liq.fattura 98 del 01/07/2014 alla ditta BBG Sardegna per prestazioni relative al supporto al'ufficio tributi sino al 30/06/2014

Liquidazione Fattura Telecom relativa al contratto Alice Business posta- profilo10 - 4 bimestre 2014.

: Liquidazione Fattura Telecom relativa al contratto Virtual dedicated server profilo retail windows - 4 bimestre 2014.

Liquidazione Fattura Telecom relativa alle spese di telefonia per il palazzo comunale (telefonia di base/ISDN) - 4 bimestre 2014.

Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - APRILE 2014 -

Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. er il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - MAGGIO 2014 -

Liquidazione Fattura per la pulizia dei locali allestiti a seggio elettorale per le Elezioni Europee del 25 maggio 2014.

Liquidazione fattura n. 2014t000521135 del 19/05/2014 per canoni e contributi alla WIND Telecomunicazioni S.P.A. di Roma periodo Marzo Aprile 2014.

Liquidazione fatt.n.56 e fatt.n.94 alla ditta BBG Sardegna - acconto prestazioni di servizi al supporto all'ufficio tributi

LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONTRATTO CONSIP. TIM

Liquidazione Fattura Telecom relativa al contratto Virtual dedicated server profilo retail windows - 3 bimestre 2014.

Liquidazione Fattura Telecom relativa alle spese di telefonia per il palazzo comunale (telefonia di base/ISDN) - 3 bimestre 2014.

Liquidazione Fattura Telecom relativa al contratto Alice Business posta- profilo10 - 3 bimestre 2014.

Liquidazione fatture per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali. Mese di MAGGIO 2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.78 DEL 05/05/2014 ALLA DITTA BBG SERVIZI PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA

LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 ALLA DITTA BBG SARDEGNA PER PRESTAZIONI SERVIZI SUPPORTO UFF TRIBUTI AL 30/04/2014

Liquisazione fattura alla ditta Myo s.r.l per servizio aggiornamento a distanza, normativo e tutorin del settore finanziario anno 2014

LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI . MESE DI APRILE 2014.

Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - MARZO 2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N.23283 DEL 01/04/14 ALLA DITTA DAY SERVICE SPS - CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI COM.LI 1/

Liquidazione Fattura n.78 del 31/03/2014 alla Opera Coop. Sociale per affidamento del servizio Mensa Scolastica alunni Scuola dell'infanzia, primaria e Secondaria di Primo Grado Periodo Marzo 2014

Liquidazione Fattura n.64 del 31/03/2014 per Servizio Trasporto scuolabus alunni Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado a.s. 2013/2014 - a favore della SOLARIA Societa' Cooperativa TELTI - Marzo 2014

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Centro Aggregazione Sociale - contratto Telecom Italia Spa-2° bimestre 2014 periodo Dicembre-Gennaio

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Secondaria di Primo grado - contratto Telecom Italia Spa - 2° bimestre 2014 periodo Dicembre - Gennaio 2014

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola Primaria - contratto Telecom Italia Spa - 2°bimestre 2014 periodo Dicembre-Gennaio

Impegno e liquidazione fattura spese telefoniche Scuola dell'Infanzia - contratto Telecom Italia Spa -2°bimestre 2014 periodo Dicembre-Gennaio

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N.ZUDDAS SRL PER CANONE ASSISTENZA AI PROGRAMMI GESTIONALI DATAGRAPH - II TRIMESTRE 2014

LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE TRIBUTI PER SERVIZIO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

IMPEGNO E IQUIDAZIONE FATTURA N.1491 A POSTE TRIBUTI PER ATTIVIA' RELATIVA AL SERVIO SUPPORTO RISCOSSIONE TARSU 2012

Liquidazione fatture per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali . Mese di marzo 2014.

Liquidazione Fattura Telecom relativa al contratto Alice Business posta- profilo10 - 2 bimestre 2014.

Liquidazione Fattura Telecom relativa al contratto Virtual dedicated server profilo retail windows - 2 bimestre 2014.

Liquidazione Fattura Telecom relativa alle spese di telefonia per il palazzo comunale (telefonia di base/ISDN) - 2 bimestre 2014.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI PER IL SERVIZIO MEMOWEB I E II SEMESTRE 2013

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI PER SERVIZIO MEMOWEB I E II SEMESTRE

Liquidazione Fattura favore della Ditta Grafiche E. Gaspari srl per rilegatura registri stato civile anno 2013.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°29 DEL 28/02/2014 ALLA OPERA COOP. SOCIALE per affidamento del servizio mensa scolastica alunni scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a.s. 2013/2014 Febbraio 2014

lIQUIDAZIONE FATTURA N.48 DEL 28/02/2014 PER SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2013/2014 - A FAVORE DELLA Solaria Società Coop. TELTI Febbraio 2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 CHIAVETTE HUAMWI E3131 14,4 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A.

Liquidazione fattura per la pulizia dei locali allestiti a seggio elettorale per le Elezioni Regionali del 16 febbraio 2014.

Liquidazione Fattura per fornitura pacchi corredo cancelleria per Elezioni Regionali del 16 febbraio 2014.

Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - GENNAIO/FEBBRAIO 2014 -

Liquidazione Fattura fornitura Cartella EleWeb e manifesti di convocazione comizi e C.E.C. nomina scrutatori per Elezioni Regionali del 16.02.2014.

LIQUIDAZIONE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI

LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONTRIBUZIONE GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013

liquidazione FATTURA PER CONTRIBUZIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE GENNAIO 2014

Impegno e liquidazione fattura utenze telefoniche Scuola Media Statale, Via Moviso Telti- contratto Tiscali - periodo: Periodo di riferimento 01/01/2014 - 31/01/2014

Liquidazione Fattura alla Ditta Grafiche E. Gaspari srl per fornitura modulistica per Uffici Anagrafe/Stato Civile e SUAP

Liquidazione Fattura alla Ditta C2 s.r.l. per fornitura toner per stampanti uffici Affari Generali.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.013460 DEL 03/02/2014 ALLA DITTA ERREBIAN PER FORNITURA TONER UFFICIO TRIBUTI

LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. MESE DI FEBBRAIO 2014

LIQUIDAZIONE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL COMUNE DI TELTI, DISPOSIZIONI R.A.S. LOTTA AL RANDAGISMO. ANNO 2013

Liquidazione Fattura n.29 del 03/03/2014 alla ditta BBG Sardegna per prestazioni di servizio al supporto ufficio Tributi

Liquidazione fattura Enel n. 2502934816

Liquidazione fattura n. 12 del 17/02/2014 alla Tertium Cooperativa Sociale a.r.l. di Telti.

Conferimento rifiuti.

liquidazione Fattura n°7 del 31/01/2014 per servizio trasporto scolastico alla Solaria Società Cooperativa Telti - Periodo Gennaio 2014

Liquidazione fattura canoni e contributi alla Wind telecomunicazioni S.p.A. di Roma "novembre-dicembre 2013"

liquidazione canoni, consumi e servizi di telefonia mobile dal 17/11/2013 al 16/01/2014 alla VODAFONE OMNITEL N.V.

Liquidazione Fattura a favore della ditta Pulisarda per fornitura prodotti per l'igiene presso la scuola dell'Infanzia

Liquidazione Fattura a favore della ditta Casu Paolo per fornitura acqua scuola dell'Infanzia

Liquidazione fattura Enel n. 2503924773 del 14/01/2014.

Liquidazione fattura Enel n. 2503924772 del 14/01/2014.

Liquidazione spesa carburante per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali . Mese di Gennaio 2014

manutenzione ordinaria degli impianti idraulici, fognari, di riscaldamento e di condizinamento siti negli immobili comunali.

Rimozione di una carcassa di veicolo dal centro abitato dii Telti.

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rinnovo canone Rai anno 2013 - Sede volontariato di Telti

Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese DICEMBRE 2013

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per integrazione retta cittadino in RSA.

LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2012, SERVIZIO EDUCATIVO MESE DICEMBRE 2013

Fornitura gasolio da riscaldamento per l'alimentazione degli impianti siti negli immobili comunali. Saldo fatture.

Liquidazione fattura Enel n. 2500898760 del 08/01/2014.

Liquidazione Fatture per fornitura con adesione a convenzione CONSIP di autovettura Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active - rateo finale periodo: 01.01.2013/15.12.2013

Liquidazione fattura Enel n. 2502224511 del 11/01/2014.

Liquidazione fattura per l'acquisto di n. 4 UPS alla ditta Digito S.r.l. di Olbia.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ALLA TIM

Rinnovo adesione ANUSCA anno 2014.

PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2014

Liquidazione fattura Enel n. 2500775655 del 08/01/2014

Liquidazione fattura Enel n. 2500775658 del 08/01/2014

Liquidazione fattura Enel n. 2500898761 del 08/01/2014.

Liqudazione fattura Enel n. 250089859 del 08/01/2014.

Liquidazione fattura Enel n. 2500775657 del 08/01/2014.

Liquidazione fattura per locazione server ml 370 canone trimestrale per il periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014 alla ditta grenke locazione s.r.l. di Milano

LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE AL REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 18/02/2013 AL 31/12/2013

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS PER CANONE ASSISTENZA AI PROGRAMMI GESTIONALI DATAGRAPH E TREXOM 1 TRIM 2014

Liquidazione Polizza RCT/RCO (periodo 31.07.2013-31.07.2014) - rata semestrale.

Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. - per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - DICEMBRE 2013

Liquidazione fattura per locazione server ML 370 e Firewall alla ditta Grende locazione S.r.l. di Milano.

Liquidazione fatture per contratto di assistenza page pack relativo a fotocopiatrice xerox workcentre 7232 - fotocopiatrice xerox workentre 5020

LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 09/01/2014 ALLA DITTA BBG SARDEGNA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AL SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI

LIQUIDAZIONE FATTURA N.V1/163326 DEL 18/12/2013 ALLA DITTA ERREBIAN PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COM.LI

Liquidazione Fattura per canone di locazione Fotocopiatore XEROX WC 7232VT (periodo 01.01.2014/31.03.2014) -

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CONTRATTO TELECOM ITALIA SPA 1 BIM 2014 PERIODO OTT/NOV.2013

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - CONTRATTO TELECOM ITALIA SPA 1 BIM PERIODO OTT/NOV.2013

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA CONTRATTO TELECOM SPA - 1 BIM. OTT/NOV 2013

Liquidazione fattura Enel n. 2446597157 del 11/12/2013 - periodo fornitura Novembre 2013 - Localita' Monte Pino SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2445183280 del 24/12/2013 - periodo fornitura ottobre - novembre 2013. - Ecocentro

Liquidazione fattura Enel n. 2445538439 del 09/12/2013 - periodo fornitura Novembre 2013 Località Zilibriccu SNC.

Liquidazione fattura n. 2269 del 31/12/2013 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura relativa al mese di Dicembre 2013.

Sostituzione reattori elettronici aula scuola media. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio.

Sostituzione vetri proiettori torri faro campo di calcio. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio.

Ripristino quadro elettrico illuminazione pubblica lottizzazione Zilibriccu e sostituzione lampade centro abitato. Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio.

Manutenzione e smontaggio luminarie natalizie 2013. CIG: . Liquidazione fattura ditta Pinducciu Elio Vittorio.

Attività di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del Procedimento delle OO.PP.. Liquidazione onorario professionale al Geom. A. Giuseppe Pirina.

Liquidazione fattura telecom relativa al contratto virtual dedicated server profilo retail windows - 1 bimestre 2014.

liquidazione della spesa per l'acquisto del vestiario della polizia locale a favore della Ditta Giesse Forniture S.r.l

Impegno e contestuale liquidazione a favore della Telecom spa relativo alle spese di telefonia per il palazzo comunale ( telefonia di base /ISDN ) - 1 bimestre 2014.

Liquidazione fattura rinnovo contratto di hosting 2012/2013 alla ditta Kronoweb di Sassari

Liquidazione fattura canoni e contributi alla WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. di Roma - settembre/ottobre 2013

iquidazione fattura telecom relativa al contratto di Alice Business posta- profilo 10 - 1 bimestre 2014

Liquidazione fattura Enel n. 2444119028 del 06/12/2013 - periodo fornitura Novembre 2013 - via Serramanzu SNC.

Liquidazione fattura Enel n. 2444972510 del 08/12/2013 - periodo fornitura Ottobre - Novembre 2013 - Locale Croce Rossa - via S. Anatolia

Liquidazione fattura Enel n. 2444837313 del 08/12/2013 - periodo fornitura Novembre 2013 - Casa Comunale via Kennedy.

Liquidazione fattura n.94 del 30/12/2013 alla Tertium Cooperativa Sociale a.r.l. per la fornitura di 1065 calendari relativi alla raccolta differenziata dei R.S.U.

Liquidazione schede carburante per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali - mesi di dicembre 2013

Liquidazione fattura servizio assistenza scolastica mese di OTTOBRE e NOVEMBRE 2013

Liquidazione Fattura a favore della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per il contratto HDSL SPC -Trasporto Always on Flat - NOVEMBRE 2013

Lavori relativi alla fornitura di beni di consumo per manutenzioni presso Scuola Elementare

Acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione relativa alla fornitura di attrezzature necessarie per la manutenzione del verde pubblico - Affidamento della fornitura alla ditta

affidamento diretto ex art. 125 del codice dei contratti del servizio di cura e custodia dei cani randagi catturati nel Comune Telti

Assunzione impegno di spesa a favore dell'Autocarrozzeria Albo Sas di Olbia per lavori urgenti di riparazione tetto scuolabus di proprieta' comunale

Incarico professionale per progettazione e direzione lavori per "Lottizzazione comparto C.1 del PUC - stralcio 11.

Manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica

Affidamento del Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. n. 81/2008

Impegno di spesa per acquisto defibrillatore per societa sportive presso Mepa

Acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione relativa al noleggio di luminarie natalizie

Fornitura in opera di pozzetti e chiusini per linee TELECOM in Via Pascoli.

AGGIORNAMENTO ARCHIVI INVENTARIO ESERCIZIO 2015, ADEGUAMENTO AL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE E PREDISPOSIZIONE CONTO DEL CONSEGNATARIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL

Affidamento incarico per consulenza e assistenza supporto tecnico amministrativo per partecipazione al BANDO CONCESSIONE IN COMODATO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE

Servizio di promozione turistica del territorio attraverso l'attivazione di un laboratorio di Storytelling.

Acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione relativa all'acquisto di attrezzature per Scuola Materna

Assunzione impegno di spesa a favore dell'Officina meccanica Pirina Salvatore per l'esecuzione del tagliando di manutenzione alla FIAT Panda ed all'autocarro IVECO di proprietà comunale

Manutenzione straordinaria dell'impianto idrico presso gli Impianti Sportivi Comunali

Impegno di spesa per fornitura volantini pubblicitari per la raccolta differenziata.

ACQUISTO BUSTE PER INVIO CORRISPONDENZA UFF.COM.LI

Impegno di spesa a favore della ditta GIESSE FORNITURE Srl di Sassari per la fornitura di vestiario per Polizia Locale

Impegno di spesa a favore della ditta COGEL SARDA SISTEMI Srl di Olbia per acquisto mediante OdA sul MePa del kit di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza in centro storico in Piazza Duomo

Acquisto materiale di cancelleria tramite CAT Sardegna

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria e Scuola Media

Manutenzione straordinaria relativa alla riparazione di tubazione fognaria presso Centro Sociale

Realizzazione di marciapiede fronte Loculi

Fornitura carta in risme ecologica e riciclata - convezione quadro CAT Sardegna

abbonamento annuale -PORTALE DEGLI ENTI LOCALI FORMULA EDK - MODULO CONTABILITA' - ditta Myo s.r

Impegno di spesa periodo marzo/dicembre 2015 fondo comunale trasporto disabili

Acquisto materiale di pulizia e di consumo per scuole comunali presso Mepa

Prosecuzione delservizio di manutenzione degli impianti idraulici, fognari, di riscaldamento e di condizionamento comunali dal 16/11/2015 al 15/11/2016.

Soggiorno pensione completa per partecipazione Resp.le Uff. Anagrafe/S.C. al 35° Convegno Nazionale ANUSCA-CHIANCIANO Terme, 23-27 novembre 2015

Interventi verde pubblic

Interventi verde pubblic

Manutenzione semestrale e revisione degli estintori installati presso gli immobili comunali

Manutenzione straordinaria nei locali delle Scuole Medie

Commemorazione dei caduti in guerra 4 novembre 2015- impegno di spesa cerimonia e rinfresco

Fornitura modulistica per Uffici Anagrafe/Stato Civile.

Acquisto cartella OMNIA JOB - Servizi Demografici.

Posa in opera di n. 24 Loculi Cimiteriali

Acquisto di cancelleria e materiale di consumo per macchine ufficio

Acquisto di attrezzature per la scuola materna

Lavori di sistemazione dell'impianto elettrico e idrico presso gli impianti sportivi comunali

Servizio di assistenza professionale di supporto ai servizi Suap/Commercio, Polizia Amministrativa - Determinazione a contrarre

Impegno di spesa per acquisto libri di testo scuola Primaria a.s. 2015/2016

Impegno di spesa per integrazione retta inserimento cittadino presso Casa di riposo San Giovanni Battista di Monti

Lavori di sistemazione dell'impianto elettrico della Scuola Primaria

Interventi di somma urgenza come all'art. 147 DPR 21.12.1999 N. 55 Alluvione 01 - 02 Ottobre

Acquisto di contrassegni per il parcheggio degli invalidi a favore della ditta Grafiche E. Gaspari S.r.L

Acquisto modulo aggiuntivo dalla ditta Nicola Zuddas S.r.l per il caricamento e l'elaborazione dei dati sugli immobili da trasmettere al Portale del Tesoro per l'esercizio 2014

Lavori di Manutenzione Ordinaria presso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia

Nolo motograder e stesura ghiaia

Affidamento tramite Centrale Unica di committenza unione dei Comuni Gallura per affidamento servizio soggiorno anziani 2015 Lombardia

ACQUISTO BUONI MENSA COMUNE DI TELTI ANNO 2015

Contratto Manutenzione Porte Tagliafuoco casa anziani

Fornitura toner/nastri per stampanti uffici Affari Generali.

Analisi dell'assetto idraulico e geomorfologico estesa a tutto il territorio comunale ai sensi delle N.A. del PAI finalizzata all'aggiornamento della pianificazione di settore a scala di dettaglio - competenza del geologo.

Analisi dell'assetto idraulico e geomprfologico estesa a tutto il territorio comunale ai sensi delle N.A. del PAI finalizzata all'aggiornamento della pianificazione di settore a scala di dettaglio - competenza dell'Ingegnere.

Fornitura fogli registri stato civile anno 2016.

Impegno di spesa per appalto servizio di MICRONIDO COMUNALE anno educativo 2015.2016 Settembre 2015 - Agosto 2016

Impegno di spesa appalto servizio di assistenza domiciliare,erogazione pasti, assistenza educativa,domiciliare,fondo non autosuff,ass.scolastica minori diversamente abili, assistenza educativa adulti situazioni disagio sett-nov '15

Impegno di spesa per appalto servizio di refezione scolastica scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado ed il personale avente diritto di Telti - periodo ottobre-dicembre 2015

Manutenzione impianti immobili comunali - Casa Anziani

Contratto Manutenzione porta automatica comunale

Sistemazione delle strade comunali

Noleggio Bagni Chimici

Affidamento Servizio Riscossione delle Entrate (RiscoComuni IUC-TARI) Gruppo Poste Italiane

Incarico professionale per la progettazione e d.l. dei "Lavori di riqualificazione e recupero del centro storico - opere di completamento" all'operatore economico Arch. Pier Paolo Scano di Tempio Pausania.

Incarico professionale di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nei "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale di l'Orriu", Ing. Fabio Molinari.

Manutenzione Impianti Immobili Comunali

acquisto modulistica on line per costituzione fondo contrattazione anno 2015

Acquisto di materiale igienico per i servizi igienici del palazzo comunale.

Manutenzione impianto elevatore sede Comunale

Impegno di spesa per affidamento in economia tramite Centrale Unica di committenza dell'unione dei Comuni Gallura ervizio ricreativo "E...state con noi 2015"

Adesione servizio Tutoring settore finanzairio - Rinnovo anno 2015 - Affidamento

Impegno di spesa per integrazione retta inserimento cittadino presso Casa di riposo San Giovanni Battista di Monti

Acquisto dalla ditta Nicola Zuddas S.r.l. per elaborazione e trasmissione telematica rendiconto 2014 alla Corte dei Conti in formato XML

fornitura del servizio memoweb annuale Ditta Gaspari

Acquisto Vademecum

Interventi di manutenzione su strade rurali

Contratto per la manutenzione degli impianti elevatori e porta automatica immobili comunali

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ALLA PROLOCO PER ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEL MIRTO 2015

Adeguamento Impianti Fotovoltaici Edificio Scolastico Scuola Media

Liquidazione progettazione preliminare per interventi di riqualificazione ed efficientamento illuminazione pubblica

Impegno di spesa per appalto servizio assistenza domiciliare,erogazione pasti,ass.educativa,domiciliare,fondo non autosuff.,ass.scolastica minori div abili,ass. educativa adulti sit.disagio 16/05/2015-31/08/2015

Impegno di spesa per affidamento servizio di noleggio autobus gita ultrasessantenni dell'08 Giugno 2015 Cabras

Progetto Monumenti aperti 2015

Manutenzione Semestrale Estintori negli Immobili Comunali

Acquisto materiale di consumo macchine ufficio

Realizzazione Nuovo Allaccio Idrico

giornata di formazione con la Ditta Nicola Zuddas srl, sulla gestione fatturazione elettronica

Realizzazione Banner Arredo Urbano Piazza

Interventi di Manutenzione Area Verde

Manutenzione Straordinaria Locali Scuola Media e Palestra Comunale

Acquisto palchetto arbitro pallavolo

Impegno di spesa per acquisto asciugamani di carta presso mercato elettronico per la scuola dell'infanzia

ACQUISTO KIT MANUTENZIONE PER STAMPANTE RICOH AFICIO AP610N TRAMITE ME.PA. -

Rimozione di fango cisterna mattatoio comunale

Acquisto Manuale per l'Ufficio Stato Civile "Separazioni e divorzi consensuali"

giornata di formazione su tematiche relative alla gestione della procedura Atti Amministrativi.

Servizio di ritiro e smaltimento scarti vegetali abbandonati

Acquisto attrezzatura per realizzazione di recinzione

Assunzione impegno di spesa ed affidamento della fornitura di carburante per i veicoli comunali per l'anno 2015 alla ditta Fiori Valter di Telti, gestore dell'impianto di distribuzione ESSO SpA

Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Media ed Elementare

Rinnovo contratto assistenza Page Pack

Assunzione impegno di spesa per la fornitura del servizio ACI-PRA per l'anno 2015

Impegno di spesa acquisto toner nero per samsung 1860 presso Mercato elettronico, CIG Z16133FF62,rettifica determinazione num. 100 del 18.02.2015

Assunzione impegno di spesa per lavori urgenti di riparazione porta scuolabus targato DS911XY di proprietà comunale.

Contratto per servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio ed invio a recupero o smaltimento di toner

Acquisto attrezzatura scuola materna

acquisto cartuccia macchina affrancatrice NEOPOST IJ25 tramite Me.Pa.

Trattativa diretta-Cat Sardegna - affidamento servizio formazione personalizzata per operatori turistici, artigianali e commerciali comune di Telti. Liquidazione fattura

Acquisto arredi Piazza Dante

Incarico per assistenza all'ufficio tecnico comunale.

Impegno di spesa a favore della ditta A.I.T. segnaletica di Tula per lavori urgenti di sostituzione specchi e segnaletica verticale danneggiati dal vento e da ignoti.

Incarico professionale per Variante al Piano Urbanistico Comunale

LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO 2015

Acquisto Loculi cimiteriali

Giornata di formazione su tematiche relative alla gestione del protocollo Informatico.

assistenza sul software gestionale inventario

Liquidazione Fatture per acquisto materiale di cancelleria presso mercato elettronico

Assunzione impegno di spesa a favore di TISCALI per il servizio internet alla scuola media di secondo grado per il periodo dal 01.01.2015 al 31.05.2015

Liquidazione Fattura per acquisto stampante

Assunzione impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA SpA per spese di telefonia della sede comunale, scuola materna e centro sociale per l'anno 2015

Assunzione impegno di spesa a favore della Wind Telecomunicazioni SpA di Roma per abbonamento linea dati UMTS anno 2015

Interventi urgenti copertura scuola elementare

noleggio e contratto di assistenza per macchina fotocopiatrice XEROX Workcentre 7220

contratto di assistenza PAGE PACK macchina fotocopiatrice XEROX 5020

Liquidazione fattura per fornitura di cestini gettacarta presso la scuola Primaria a favore della Ditta Pulisarda P. Iva 01240110906

Liquidazione Fattura per Servizio Trasporto scuolabus alunni Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado a.s. 2014/2015 Dicembre 2014

Impegno di spesa per acquisto stampante ufficio cultura

Liquidazione Fatture per contributo di cui alla LR 26/97 "Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna progetto "Ammintendi li manni nostri teltesi

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rinnovo canone rai anno 2015 - Sede volontariato

Liquidazione fatture utenza telefonica Scuola Secondaria di Primo grado- contratto Tiscali Flat Business - periodo: Novembre - Dicembre 2014

Liquidazione fatture spese telefoniche Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1 grado, centro sociale, contratto Telecom Italia Spa -1°bimestre 2015 periodo Ottobre - Novembre 2014

Liquidazione fatture spese telefoniche Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1 grado, centro sociale, contratto Telecom Italia Spa -6°bimestre periodo Agosto - Settembre 2014

Impegno di spesa a favore dell'Officina meccanica PIRINA SALVATORE per lavori urgenti di riparazione veicolo Fiat Punto di proprietà comunale.

Impegno di spesa per rinnovo polizze assicurative triennio 2015-2018 aggiudicate tramite gara espletata dalla Centrale unica di committenza dell'Unione Comuni Gallura. Polizza Cumulativa infortuni

Impegno di spesa per rinnovo polizze assicurative triennio 2015-2018 aggiudicate tramite gara espletata dalla centrale unica di committenza dell'Unione dei Comuni Gallura. PolizzaRCA/ARD/Infortunio Conducente.

Impegno di spesa per rinnovo polizze assicurative triennio 2015-2018 aggiudicate tramite gara espletata dalla centrale unica di committenza dell'Unione dei Comuni Gallura - Polizza RCT/O

Assunzione impegno di spesa a favore dell'Agenzia C.A.P.I. di Olbia per espletamento pratica di revisione periodica scuolabus comunali targati DS911XY e DT912YG.

Affidamento temporaneo del servizio di fornitura carburante per gli automezzi comunali alla stazione di servizio BEYFIN di Aros s.a.s. di Olbia.

Impegno di spesa a favore della ditta COGEL SARDA SISTEMI per la sostituzione degli accumulatori dell'UPS Queen 3000 Va dell'impianto di videosorveglianza

Impegno di spesa a favore dell'officina meccanica PIRINA SALVATORE per lavori urgenti di riparazione agli scuolabus di proprietà comunale e sostituzione batteria del veicolo TATA XENON di proprietà regionale in uso per la campagna antincendio

Assunzione impegno di spesa a favore dell'officina meccanica e gommista PIRINA SALVATORE per lavori urgenti di riparazione agli scuolabus ed autocarro di proprietà comunale

Impegno di spesa a favore della ditta Favuzzi Gomme per lavori urgenti di assistenza e sostituzione degli pneumatici al veicolo FIAT PUNTO targata AY405LY di proprietà comunale

Impegno spesa per acquisto materialedi cancelleria dalla Grafiche E. Gaspari mediante OdA sul MePa

Impegno di spesa per contributo LR 26/97 "Promozione e valorizzazione cultura e lingua della Sardegna progetto "Ammintendi li manni nostri teltesi"

Aggiudicazione polizza assicurativainerente la tutela legale alla Compagnia Assicuratrice DAS SpA per le annualità 2015-2018 individuata dal broker Assiteca SpA di Cagliari. Assunzione impegno di spesa.

Liquidazione fattura n. AE16074667/2014 alla Vodafone per canone telefonia mobile e centralino telefonico comunale periodo dal 17.9.2014 al 16.11.2014

Assunzione impegno di spesa a favore dell'Autocarrozzeria ALBO SAS per lavori urgenti di riparazione porta scuolabus targato DS911XY di proprietà comunale

Liquidazione fattura n. 2014T000899349/2014 alla Wind Telecomunicazioni SpA per canoni e contributi IV bimestre 2014

Liquidazione fattura a favore di Telecom Italia Digital Solution SpA per contratto HDSL SPC - Trasporto Always on Flat - mese di Settembre 2014

Liquidazione fattura n. 8A00992815 relativa al contratto virtual dedicated server - profilo retail windows - VI bimestre 2014

Liquidazione fattura n. 4220714800039972/2014 a Telecom Italia per spese telefonia sede comunale VI bimestre 2014

Liquidazione fattuar a favore della Telecom Italia Digital Solution per contratto HDSL SPC mese di Ottobre 2014

Liquidazione fattura n. ZX04258375 a favore di Telecom Italia SpA per servizio di telefonia mobile per attività di servizio dei Responsabili politici e gestionali dell'Ente

Rifacimento e tetto e consolidamento muri perimetrali della chiesa di san Bachisio - opere aggiuntive.

Impegno di spesa conclusivo per acquisto materiale di cancelleria presso mercato elettronico per scuole Telti

Acquisto materiale di cancelleria presso mercato elettronico per scuole

Impegno di spesa affidamento diretto servizio "Estate con noi luglio -agosto 2016"

Determinazione a contrarre affidamento diretto sportello d'ascolto scuola ai sensi dell'art.36 c.2 l.a D.lgs.50/2016 ottobre-dicembre 2016

Impegno di spesa noleggio autobus gita ultrasessantenni 22 maggio 2016 Palau Arcipelago di la Maddalena

Impegno di spesa acquisto materiale igienico e di consumo per le scuole comunali

Impegno di spesa integrazione retta per inserimento cittadino presso Casa di riposo San Giovanni Battista di Monti,maggio-novembre 2016

Impegno di spesa anno 2016 fondo comunale trasporto disabili 2016

Impegno di spesa per affidamento diretto servizio refezione scolastica aprile - giugno 2016

Affidamento diretto appalto SAD aprile - giugno 2016

Impegno di spesa per cerimonia e rinfresco Commemorazione dei caduti in guerra 4 novembre 2016

Impegno di spesa per fornitura acqua scuola infanzia

Impegno di spesa per acquisto registri scolastici a.s. 2015/2016

Affidamento diretto appalto servizio refezione scolastica GENNAIO - MARZO 3016

Impegno di spesa affidamento diretto fornitura libri di testo scuola primaria a.s.2016/2017

Affidamento diretto appalto servizio SAD gennaio - marzo 2016

Impegno di spesa fornitura acqua per scuola dell'Infanzia

Impegno di spesa fornitura Toner per stampanti Area Servizi Socio-Culturali

manutenzione impianti immobili comunali Casa Anziani.

Determina a contrarre affidamento diretto servizio educativo territoriale

Fornitura di una cartuccia per la macchina affrancatrice NEOPOST IJ 25 Affidamento mediante ODA.

Lavori di ripristino strada rurale sterrata in località Raica.

Acquiso materiale per cantiere forestale comunale presso la Ditta Reif di Telti.

Impegno di spesa per realizzazione cancelli.

Fornitura di un toner RICOH per il Settore Affari Generali - RDO sul MePa

Fornitura di una cartuccia per la macchina affrancatrice NEOPOST IJ 25

Acquisto materiale di cancelleria per Ufficio Anagrafe/Stato Civile

Servizio cura e custodia cani randagi- Integrazione determinazione n. 956/2015 Impegno di spesa

Fornitura carta in risme ecologica e riciclata - convezione quadro CAT Sardegna

ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI

Lavori "Lottizzazione comparto C.1 del PUC, stralcio 11 e stralcio 7 - progetto di completamento. Incarico di progettazione e direzione lavori.

Acquisto vestiario per la Polizia Locale dalla ditta Giesse Forniture.

Interventi di riqualificazione della rete fognaria e idrica. Redazione tipi di frazionamento relativi al piano particellare di esproprio.

Installazione condizionatire.

Acquiso condizionatore.

Interventi di manutenzione nelle scuole elementari e micronido.

Manutenzione ordinaria illuminazione campo sportivo.

Acquisto attrezzature scolastiche.

Acquisto n. 3 Set di Bandiere per esterno tramite RDO sul Mepa.

Incarico a Tecnico esterno per richiesta autorizzazione provinciale dell'Ecocentro comunale.

Nolo ed installazione illuminarie natalizie.

Affidamento del servizio di pulizia locali allestiti a seggio elettorale per il Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

Fornitura cartella OMNIA per Servizi Demografici.

Formazione lavoratori da occupare nel cantiere forestale comunale.

Fornitura e posa segnali stradali indicanti pericolo allagamento da posizionare in prossimita' dei ponti di cinque corsi d'acqua

Fornitura ed installazione videoregistratore compreso monitor e due telecamere per sistema videosorveglianza comunale

Attuazione delle azioni di contrasto e di contenimento del fenomeno del randagismo e delle politiche a favore del benessere animale nell'ambito del Comune di Telti. IMPEGNO DI SPESA : SALDO ANNO 2016 E ANNUALITA' 2017-2018

Conferimento incarico di supporto al Responsabile del Procedimento in relazione alla realizzazione di alcune opere pubbliche.

Interventi di manutenzione agli immobili comunali.

acquisto materiale librario per funzionamento Ufficio Ragioneria

Acquisto portale contabilità formula +

Lavori di riqualificazione della traversa urbana di Via Montessori. Incarico di progettazione, direzione e collaudo.

Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale.

servizio di assistenza in materia di contabilita' e bilancio denominato "FILODIRETTOCONTABILITA'"

Incarico di supporto al Responsabile del Procedimento in relazione alla realizzazione di alcune opere pubbliche.

Manutenzione ordinaria locali Comunali.

Acquisto piante.

Elaborazione buste paghe per il perrsonale da impiegare nel cantiere comunale forestale.

Interventi di messa in sicurezza ringhiera sita in piazza Rinascita.

Manutenzione ascensore sito nella Casa Comunale.

Lavori di riconversione di Via Maria Montessori e del parco adiacente le case di edilizia residenziale pubblica. Incarico di progettazione, direzione e collaudo.

Impegno di spesa con la ditta Nicola Zuddas s.r.l. per configurazione da remoto del gestionale WDTRIBUTI

Intervento straordinario su strada comunale extraurbana.

Acquisto materiale ed attrezzature per cantiere comunale.

Determina a contrarre per la fornitura di toner per stampanti uffici dell'Area Affari Generali mediante Ordine Diretto di Acquisto. Impegno di spesa

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art . 36 comma 2, a) del D.Lgs 50/2016 - Affidamento diretto alla ditta Pulisarda di Olbia per la fornitura di materiale igienico [ CIG: ZA81B6ECD7 ]

Determinazione a contrarre per la fornitura della cartella elettorale on line per il Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016

Fornitura dei fogli dei Registri Stato Civile anno 2017 e registro Unioni civili anno 2016

Acquisto attrezzature cantiere.

Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Pirina Salvatore per lavori di manutenzione e riparazione ai veicoli comunali

Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Fiori Valter per la fornitura di carburante per gli attrezzi comunali

Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Favuzzi Gomme Snc di Olbia per la sostituzione di pneumatici alla Fiat Punto targata AY405LY di proprietà comunale

Assunzione impegno di spesa a favore della ditta A.I.T. Segnaletica Snc per lavori di completamento segnaletica stradale per l'anno 2016

Assunzione impegno di spesa a favore della ditta A.I.T. Segnaletica Snc per acquisto mediante OdA sul MePa del servizio di rifacimento segnaletica stradale

Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di elevazione della Casa Comunale.

Impegno spesa per affidameno alla Ditta Bartoli e Bugane' Gestioni - inserimento e bonifica dati Tributi

Interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole elemmentari e Casa Comunale.

Manutenzione impianto elevatore Casa Comunale.

mpegno di spesa con la ditta Nicola Zuddas s.r.l. per configurazione da remoto del gestionale di contabilita' per la migrazione al tracciato XML dell'ordinativo informatico "OIL unificato"

Interventi di manutenzione straordinaria nel campo sportivo e nel cimitero.

Acquisto buoni mensa Comune di Telti anno 2016

Manutenzione semestrale e revisione degli estintori installati negli immobili comunali.

Redazione perizia tecnica sullo stato di fatto delle opere di urbanizzazione della lottizzazione turistica "Lu Lisandru" in zona F.

Servizio di fornitura iddrica.

Acquisto materiale ed attrezzature per cantiere comunale.

Lavori denominati "Lottizzazione comparto C.1 del PUC - stralcio 11".

Acquisto piante.

noleggio di bagni chimici per la XXII edizione della sagra del mirto.

Aggiornamento software per la predisposizione della Relazione di Inizio Mandato

Acquisto attrezzature per la scuola primaria.

acquisto servizio Memoweb per l'anno 2016

Interventi di pulizia centro abitato.

Interventi di manutenzionepresso scuola primaria e interventi di illuminazione pubblica.

Acquisto materiale ed attrezzature per cantiere Comunale.

servizio di assistenza domiciliare, assistenza educativa, assistenza scolastica - impegno luglio/agosto 2016

Interventi di manutenzione cancelli e rifacimento serranda area mattatoio.

Interventi presso scuole, centro sociale e micronido

Interventi di manutenzione straordinaria pressoo scuole,centro sociale e micronido.

Impegno di spesa a favore dellAssociazione Culturale Imago Mundi per la realizzazione del progetto "Monumenti Aperti 2016"

Servizio eleborazione e trasmissione rendiconto 2015 alla Corte dei Conti in formato XML

Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Cogel Sarda Sistemi per la sostituzione dell'accumulatore di emergenza dell'impianto fotovoltaico del sistema di videosorveglianza comunale

Affidamento diretto servizio di pulizia locali allestiti a seggio elettorale per le Elezioni comunali del 5 giugno 2016

Aggiornamento catastale immobili di proprietà comunale.

Servizio di fornitura idrica.

Servizio di pulizia degli immobili comunali.

Servizio di pulizia degli Immobili Comunali

Lavori di pulizia e di decespugliamento delle strade urbane del Comunee di Telti.

Interventi di manutenzione in Loc. San Bachisio

Servizio integrato di igiene urbana e ambientale del Comune di Telti.

Spostamento temporaneo tratto di condotta idrica.

Sistemazione e pulizia strade centro abitato.

Lavori di sistemazione e pulizia delle strade centro abitato

Sistemazione e stesura di ghiaia nelle strade comunali extraurbane di Telti.

Trasporto attrezzatura espositiva.

Trasporto attrezzatura espositiva

Sistemazione e stesura ghiaia nelle strade extraurbane del Comune di Telti

Lavori di pulizia e decespugliamento delle strade urbane del Comune di Telti

Fornitura manifesti, materiale e modulistica per Elezioni amministrative del 5 giugno 2016 - Determinazione a contrarre

Affidamento appalto servizio SAD aprile-giugno 2016

Fornitura cartuccia macchina affrancatrice NEOPOST IJ25 - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.

Affidamento appalto servizio mensa scolastica aprile-giugno 2016

Servizio di pulizia dei locali allestiti a seggio elettorale per il Referendum Popolare del 17 aprile 2016. Affidamento alla Ditta Co.Sar.Se. S.c.r.l.

Lavori di completamento del cimitero comunale. Incarico di progettazione, direzione e collaudo.

Riqualificazione della rete fognaria ed idrica. Liquidazione polizza assicurativa a titolo di deposito cauzionale per esecuzione dei lavori, da effettuarsi a favore dell'ANAS spa.

Impegno di spesa e liquidazione contributo Festa Patronale 2016

Riqualificazione della rete fognaria ed idrica. Liquidazione all'ANAS spa canone 2016 per occupazione sede stradale.

Fornitura di gasolio da riscaldamento.

Fornitura di gasolio da riscaldamento

Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Autoservizi Albo SAS di Olbia per lavori di riparazione alla carrozzeria del veicolo Fiat Panda targato DD857HG di proprietà comunale

Migrazione procedure da postazione pc provvisoria verso nuovo server e aggiornamento collegamenti dei programmi sulle postazioni di lavoro

Impegno di spesa per fornitura di acqua naturale per scuola dell'infanzia

Manutenzione straordinaria presso le scuole medie.

Lavori di manutenzione ordinaria presso immobili Comunali.

Sistemazione e decespuugliamento strade comunali extraurbane.

Lavori di manutenzione ordinaria presso immobili Comunali

Lavori di manutenzione straordinaria presso le Scuole Medie

Sistemazione e decespugliamento delle strade extraurbane del Comune di Telti

Acquisto bandiere per edificio comunale. Determinazione a contrarre

Acquisto gasolio da rriscaldamento.

Impegno di spesa a favore della società TECNOFFICE SRL di Cagliari per contratto di assistenza PACE PACK relativo al fotocopiatore COPY CENTRE i23 serie 3552189778.

contratto di assistenza PAGE PACK relativo al fotocopiatore COPY CENTRE 123 serie 3552189778

Acquisto di materiale necessario per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale

Acquisto materiale necessario per lo svilgimento del servizio civico.

Fornitura cartella elettorale on line referendum. Affidamento alla ditta Grafiche E. Gaspari -Determinazione a contrarre.

affidamento del servizio di attivit supporto Ufficio Tributi

Interventi di completamento dei loculi cimiteriali.

Impegno di spesa per liquidazione fatture ABBANOA SPA.

Interventi acompletamento di loculi cimiteriali

Determinazione a contrarre affidamento diretto ex art. 125 del codice dei contratti per il servizio di controllo da parte del nucleo guardie zoofile E.N.P.A. IMPEGNO DI SPESA ACCONTO CONTRIBITO ECONOMICO.

IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATORE DI SISTEMA INFORMATICO COMUNALE BIENNIO 2016-2017 A FAVORE DELLA COIN DI GIAN LUCA ZENI

Progettazione di interventi forestali nell'area ex polveriera.

Diritti di istruttoria e sopraluogo per autorizzazione ANAS

Impegno di spesa per acquisto di registri scolastici presso mercato elettronico

Assunzione impegno di spesa per la fornitura del servizio ACI-PRA per l'anno 2016

Impegno di spesa a favore della ditta COGEL SARDA SISTEMI Srl per acquisto mediante OdA sul MePa del servizio annuale di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza esistente

Servizio di manutenzione impianti immobili comunali - Scuole Medie

Servizio di Manutenzione Impianti Immobili Comunali Casa Anzian

Servizio di Manutenzione Impianti Immobili Comunali Scuole Medie

ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO

Servizio di assistenza macchina fotocopiatrice XEROX Workcentre 5020 - serie 3314964461 - Determinazione a contrarre.

Rilegatura Registri Stato Civile anno 2015. Determinazione a contrarre.

Fornitura di toner per stampanti uffici Area Affari Generali tramite M.E.P.A.- Determinazione a contrattare.

Assunzione impegno di spesa a favore della Wind Telecomunicazioni SpA di Roma per abbonamento linea dati UMTS per due bimestri dell'anno 2016.

Impegno di spesa per rinnovo canone rai 2016 sede di volontariato comunale

Impegno di spesa servizio di assistenza domiciliare,erogazione pasti,fondo non autosufficienza,assistenza scolasticaminori diversamente abili, assistenza educativa luglio agosto 2016

Impegno di spesa per realizzazione progetto "Monumenti Aperti 2016"

Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2016

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rinnovo canone rai anno 2016 Sede volontariato di Telti

Determinazione a contrarre affidamento diretto ex art. 125 del codice dei contratti per il servizio di controllo da parte del nucleo guardie zoofile E.N.P.A e per l'attuazione delle azioni di contrasto e di contenimento del fenomeno del randagismo

Assunzione impegno di spesa a favore della EGAF EDIZIONI SRL per la fornitura del prontuario delle violazioni alla circolazione stradale - formula abbonamento anno 2016

Adesione alla convenzione Consip "Carburante da autotrazione mediante Fuel card" sesta edizione lotto 4 aggiudicata alla ditta TotalErg SpA per fornitura carburante veicoli comunali.

Impegno di spesa per appalto servizio di assistenza domiciliare,erogazione pasti,ass.educativa,domiciliare fondo non autosuff.,ass.scolastica minori divers. abili,ass. educativa siituazioni di disagio Gen- Marzo 2016

Impegno di spesa per appalto del servizio di refezione scolastica alunni delle scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado ed il personale avente diritto di Telti GENNAIO - MARZO 2016

manutenzione impianto di riscaldamento della scuola elementare.

manutenzione dell'impianto di riscaldamento presso la scuola elementar

Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Fiori Valter, gestore impianto ESSO, per fornitura carburante veicoli comunali nel periodo occorrente attivazione convenzione Consip.

Servizio di pulizia locali Comunali.

copertura del servizio DI PULIZIA LOCALI COMUNALI per il periodo 01/01/2016 - 30/04/2016

fornitura ricambi di vestiario addetto servizio polizia locale

fornitura di un gruppo di continuità a servizio impianto videosorveglianza comunale

Lavori di riparazione e revisione autocarro targato BG400TZ di proprietà comunale

Aggiudicazione e contestuale impegno di spesa per manutenzione e collaudo estintori

Fornitura n. 50 contrassegni invalidi. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa

integrazione Affidamento Servizio cura e custodia cani randagi

Acquisto cancelleria Comunale

Fornitura cartuccia NEOPOST IJ 25 per macchina affrancatrice. Determinazione a contrarre. Aggiudicazione e contestuale impegno di spesa

Assistenza triennale in materia di contabilità e bilancio

Fornitura Toner Ufficio Tributi -Determinazione a contrarre

Affidamento incarico di redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica "Misure urgenti per interventi nel territorio", Fondo Sport e Periferie

affidamento incarico di redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per partecipazione manifestazione di interesse al "Misure urgenti per interventi interventi nel territorio", fondo Sport e Periferie

Inserimento e bonifica dati per supporto attività ordinaria ditta Bartoli Buganè

Affidamento del servizio di allestimento luminarie natalizie

Affidamento dei lavori denominati "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI"

Fornitura n. 2 nastri EPSON LQ 2090 per Uffici Servizi Demografici. Determinazione a contrarre.

Fornitura cabine elettorali e kit porta lampada. Determinazione a contrarre. Aggiudicazione e contestuale impegno di spesa.

Determina a contrarre fornitura di n. 6 toner per stampanti settore Socio-Culturale

Determinazione a contrarre affidamento diretto inserimento presso Comunità Don Vito Sguotti

Fornitura materiale igienico-sanitario scuole comunali a.s.2017/2018.Determina a contrarre

Commemorazione caduti in guerra 4 novembre 2017. Impegno di spesa per organizzazione cerimonia e rinfresco

Integrazione fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2017/2018. Impegno di spesa

Affidamento servizio gestione centro aggregazione sociale (CAS)- Determinazione a contrarre

Determina a contrarre affidamento inserimento c/o comunità Don Vito Sguotti

Determina a contrarre affidamento sportello d'ascolto scuola ott 2017-maggio 2018

Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio Anagrafe/Stato Civile

Abbonamento a portale telematico completo denominato "PAWEB" per supporto attività amministrativa uffici e servizi comunali.

Servizio di lavaggio veicoli comunali

WEBINAIR BILANCIO DI PREVISIONE 2018 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IDEAPUBBLICA SRL

ACQUISTO BUONI PASTO - CONVENZIONE CONSIP LOTTO 6

Impegno di spesa per il Servizio di Manutenzione Impianto Elevatore Immobile Comunale

Stipula Convenzione ACI - Comune di di Telti

Fornitura di n. 2 toner stampante BROTHER modello DCP -L 8450 CDW serie TN -329 alla Ditta FINBUC SRL

Affidamento Servizio di Riscossione Coattiva alla ditta Assist srl

Lavori di riprazione dell'Autocarro e dello Scuolabus di proprietà comunale

Lavori di riparazione Fiat Punto targata AY405LY di proprietà comunale

Affidamento pratica revisione scuolabus ad Agenzia CAPI

Affidamento Progetto Plus 2016 Progetto laboratorio CIOCCHI E BOTTI. Determina a contrarre

Determina a contrarre affidamento Progetto PLUS 2016 CORSO INNESTO E POTATURA

Fornitura libri di testo scuola primaria a.s.2017/2018. Determina a contrarre

Impegno di spesa per interventi di manutenzione immobili comunali

Impegno di spesa per interventi di manutenzione immobili comunali

Servizio Soggiorno turistico anziani 2017 Friuli Venezia Giulia - Determina a contrarre e approvazione avviso esplorativo

Fornitura ed installazione pneumatici alla Fiat Panda targata DD857HG di proprietà comunale

Impegno di spesa per il Servizio di Manutenzione straordinaria impianti Immobili Comunali Via Kennedy

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Impegno di spesa per il Servizio di Manutenzione Impianti Immobili Comunali Scuole Medie

Aggiudicazione definitiva affidamento servizio di assistenza RENDICONTO 2017- NUOVI ADEMPIMENTI - Impegno di spesa alla ditta NICOLA ZUDDAS SRL

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Determina a contrarre per inserimento c/o comunità Don Vito Guotti

Fornitura Fogli di stato Civile anno 2018

Acquisto Armadio per Biblioteca comunale . Determina a contrarre

impegno di spesa per acquisto attrezzature manutenzione strade comunali

Acquisto documenti librari Biblioteca comunale.Determina a contrarre

PROGETTAZIONE, DIRZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER GLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

AFFIDAMENTO INCARICO PRATICHE CATASTALI E RILIEVI TOPOGRAFICI AREA EX ARSENALE MILITARE -

Impegno di spesa per sistemazione san pietrini Via Duomo

Impegno di spesa a favore della Societa' I&G Gallura Spa per il noleggio di bagni chimici

Impegno di spesa a favore della Ditta Tecnoverde Garden SRL Loc. Piliezzu - Olbia (OT)

Acquisto di attrezzature per Scuola Primaria - Materna

Impegno di spesa con la ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per servizio memoweb uffici comunali

Lavori di riqualificazione della traversa urbana di Via Montessori

PULIZIA E SMALTIMENTO RAMAGLIE AREA EX MATTATOIO COMUNALE

Servizio educativo territoriale comunale - Determina a contrarre

Aggiudicazione contestuale impegno di spesa servizio E...state con noi 2017

AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA PMM DI PIERMARIO MARIANO - TELTI - PER COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE GRIGLIE ATTRAVERSAMENTI STRADALI

Impegno di spesa a favore della Ditta COIN di Zeni Gianluca con sede a Olbia Via Ghilberti n° 53 07026 Olbia per acquisto stampante area tecnica

Impegno di spesa a favore della Ditta Tecnoverde Garden SRL Loc. Piliezzu - Olbia (OT)P. IVA 01705240909

AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA E ALTRE OPERE CONNESSE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TELTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PMM DI PIERMARIO MARIANO

Impegno di spesa a favore della Ditta F.lli Ferretti Via Prampolini 69 42020 Quattro Castella (RE) - per la fornitura di n° 2 batterie per lettiga area cimiteriale

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEL COMUNE DI TELTI - GIS - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA NEMEA SISTEMI SRL

Conferimento incarico di supporto al Responsabile del Procedimento (R.U.P.) ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 al Geom. Andrea Giuseppe Pirina in relazione alla realizzazione di alcune opere pubbliche

Inserimento e bonifica dati e per supporto attività ordinaria - Aggiudicazione e contestuale impegno di spesa alla ditta Bartoli&Buganè Gestioni

Impegno di spesa a favore della Ditta Gisca Ecologica s.a.s. di Olbia per servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio ed invio a recupero o smaltimento di toner CER 08318

Impegno di spesa a favore della Ditta Kone S.p.a. di Sassari P.Iva 12899760156 per il Servizio di Manutenzione Impianti Immobili Comunali Casa Anziani

installazione di una nuova macchina termoconvettore nei locali comunali in uso al veterinario

INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI DI DEMOLIZIONE IN AREA COMUNALE SITA IN VIA S. SATTA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANDRAS AMEDEO PIETRO

realizzazione impianto di videosorveglianza alla scuola media.

Servizio di rifacimento segnaletica stradale anno 2017

Sostituzione ricambi per impianto di videosorveglianza comunale.

Impegno di spesa per lavori di riparazione autocarro IVECO targato BG400TZ di proprietà comunale

fornitura bollettari per riscossione COSAP

Impegno di spesa per lavori urgenti allo scuolabus comunale targato DS911XY

Determinazione a contrarre gestione servizio E...state con noi 2017

Determinazione a contrarre servizio noleggio autobus gita ultrasessantenni 2017 Castelsardo

Rinnovo contratto manutenzione triennale porta automatica casa comunale. Affidamento ed impegno di spesa alla KONE S.p.a. con sede legale in Via Figino n.41, Pero (MI)

Impegno di spesa a favore della Ditta ELETTRICA 82 DI VIDILI & C. SNC Via Solferino 40 Oristano

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MANNU GIORGIO TELTI "SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ABITATO TELTI

Conferimento incarico al Dott. Agr. Giovanni Antonio Appeddu per Affidamento incarico di progettazione Legge Regionale n. 8/2016, art 37 comma 2 - Convenzione Comune di Telti - Forestas

Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Marco Corda per Interventi di riqualificazione della rete fognaria ed idrica opere di completamento

Fornitura di toner per stampanti uffici dell'Area Affari Generali. Determinazione a contrarre ed affidamento.

Servizio di rilegatura Registri Stato Civile anno 2016. Determinazione a contrarre ed affidamento.

Conferimento incarico per redazione del documento preliminare alla progettazione progetto Iscol@

Conferimento incarico all'ing. Roberto Tusacciu per progettazione definitiva, per la riqualificazione energetica della casa comunale di Telti

Intervento su cassaforte "Viro" in dotazione all'Ufficio Tributi

Impegno di spesa a favore della Ditta BORGIONE relativa all'acquisto di attrezzature per Scuola Primaria

Incarico alla Ditta Galana ambiente srl Via del Monte n° 28 Buddusò per taglio alberi abitato e cimitero Telti

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GMD IMPIANTI CON SEDE IN LOCALITÀ SPADULAZZU A TELTI PER INTERVENTI DI EMERGENZA SULLA LINEA DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Conferimento incarico di supporto al Responsabile del Procedimento (R.U.P.) ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 al Geom. Andrea Giuseppe Pirina in relazione alla realizzazione di alcune opere pubbliche

Fornitura materiale igienico sanitario per il palazzo comunale. Determinazione a contrarre

Fornitura buste personalizzate per invio corrispondenza - Aggiudicazione e contestuale impegno spesa

: Aggiudicazione interventi alla Ditta P.M.M. COSTRUZIONI VIA MONTESSORI 38 TELTI per sostituzione griglie attraversamenti stradali

Conferimento incarico al Dott. Agr. Calia Antonio per redazione tipo di frazionamento area delle sorgenti comunali in località Monte Pozzo in Comune di Telti.

Fornitura toner originale ad altissima resa colore nero stampante BROTHER modello DCP L 8450CDW

AGGIUDICAZIONE "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IDRICI - FOGNARI DI PERTINENZA FABBRICATI E AREE COMUNALI" ALLA DITTA SASU PASQUALINO TELTI

Conferimento incarico all'Ing. Carlo Cassoni per redazione schede per partecipazione al bando pubblico POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita"

Servizio di riparazione perdita olio veicolo Fiat Iveco targato BG400TZ di proprietà comunale

fornitura lubrificante e miscela per gli attrezzi comunali

Servizio di verifica assetto ed inversione pneumatici Fiat Panda di proprietà comunale

Fornitura tramite RDO di n. 2 toner RICOH Aficio AP 610N

Servizio di georeferenziazione numerazione civica comunale

Impegno di spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'alimentazione degli impianti comunali

Determina a contrarre servizio educativo territoriale

Assistenza in loco procedura inventario

Fornitura n. 5 toner SAMSUNG MLT D1042/ELS per Settore Affari Generali. Determinazione a contrarre

Fornitura n. 2 toner RICOH Aficio AP 610N tramite RDO. Determinazione a contrarre.

Impegno di spesa fondo comunale trasporto disabili

Determinazione a contrarre sportello d'ascolto scuola gen-giu 2017

Impegno di spesa per acquisto registri scolastici

Servizio di assistenza tecnica e manutenzione per la macchina fotocopiatrice XEROX Workcentre 5020.

Affidamento alla ditta Sasu Gesuino con sede in Via Carducci a Telti per allaccio provvisorio, dell'utenza famiglia Busellu in Via A. Manzoni alla rete idrica comunale.

Servizio triennale di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza comunale

Impegno di spesa a favore di Vodafone per servizio di telefonia fissa e mobile sede comunale, scuola primaria e secondarie e centro sociale esercizio finanziario 2017

fornitura prontuario EGAF violazione norme CdS formula abbonamento anno 2017

Rinnovo abbonamento al servizio ACI-PRA anno 2017

Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore UnipolSai Assicurazioni per franchigia polizza RCT sinistro 2016069550075

Lottizzazione comparto C.1 del PUC, stralcio 11. Oneri per elettrificazione.

Lottizzazione comparto C.1 del PUC, stralcio 7. Oneri per elettrificazione.

Impegno di spesa per rinnovo canone Rai sede di volontariato anno 2017

Impegno di spesa Adeguamento Istat Servizio di trasporto scolastico

Lavori di riqualificazione della traversa urbana di Via Montessori: opere di bitumatura e realizzazione di un tratto di marciapiede.

Lavori denominati "Lottizzazione comparto C.1 del PUC, stralcio 11 e stralcio 7 - progetto di completamento.

Appalto del servizio di numerazione civica e toponomastica.

Interventi di manutenzione immobili comunali

Affidamento del servizio di manutenzione impianti termoidraulici immobili comunali

Appalto del servizio di assicurazione per tutela legale

Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale al Banco di Sardegna Spa periodo 1/07/2014 31/12/2018. Assunzione impegno di spesa

Adesione alla CONVENZIONE per il servizio TESORERIA stipulata dalla Regione Sardegna. Affidamento e assunzione impegno di spesa in favore del Banco di Sardegna Spa periodo 1/01/2019 31/12/2021

Appalto del servizio di numerazione civica e toponomastica.

Determina a contrarre affidamento gestione Campo da Tennis Comunale

fornitura e posa segnaletica stradale

Sostituzione caricatore accumulatore dell'impianto fotovoltaico della videosorveglianza

Determina a contrarre integrazione fornitura materiale igienico-sanitario scuole comunali

Impegno di spesa e liquidazione canoni annuali attraversamenti S.S. ANAS 127 - annualità 2017

Impegno e contestuale liquidazione a favore della Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita 125 ROMA (RM).

Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio demografico

Gestione Campo da tennis comunale - Gara deserta

Fornitura materiale igienico sanitario per il palazzo comunale

Fornitura toner per stampanti uffici Area Affari Generali

Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali

Impegno di spesa per la Fornitura di gasolio da riscaldamento per l'alimentazione degli impianti comunali

Impegno di spesa e Liquidazione a favore della Ditta Kone S.p.a. P.Iva 12899760156,per servizio di manutenzione dell' Impianto Elevatore scuola media Via Monviso

Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Ditta HERA COMM S.r.l., Via Molino Rosso 8 IMOLA (BO)

Affidamento del servizio di cura e custodia dei cani randagi_

Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Ditta ENEL ENERGIA SpA, Viale Regina Margherita 125 ROMA (RM).

AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 2018

Affidamento servizio di manutenzione autocarro IVECO targato BG400TZ di proprietà comunale.

Affidamento servizio aggiornamento Inventario comunale, contabilità economico patrimoniale e assistenza procedure contabili per ufficio finanziario.

Impegno e contestuale liquidazione a favore della Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita 125 ROMA

Contributo in favore dei Comuni per l'aumento la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Annualità 2018. Affidamento del Servizio di progettazione definitiva - esecutiva

Inserimento comunità Don Vito Sguotti ottobre-marzo 2019

Determina a contrarre affidamento gestione Campo da Tennis Comunale

"Interventi di riqualificazione energetica della casa comunale. CUP G57J17000020002 CUP G57J17000030002" - azione 4.1.c Azione 4.3.1.c. Affidamento del Servizio di progettazione esecutiva

impegno di spesa e liquidazione a favore della KONE S.p.a. con sede legale in Via Figino n.41, Pero (MI) per manutenzione porte tagliafuoco Casa Anziani.

Proroga affidamento servizio di refezione scolastica a.s.2018_2019

Proroga affidamento servizio gestione multiservizi 2018_2019

Messa in sicurezza e sistemazione alcune strade rurali

Impegno di spesa a favore della Ditta Kone S.p.a. P.Iva 12899760156,per servizio di manutenzione dell' Impianto Elevatore dell'immobile comunal

Esecuzione tagliando di manutenzione e revisione veicolo Fiat Panda DD857HG di proprietà comunale

"REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MEDIA" - Affidamento servizio di Direzione Lavori, Misura e Contabilità

Affidamento gestione campo da tennis comunale-Determina a contrarre

Impegno di spesa per la Fornitura di gasolio da riscaldamento per l'alimentazione degli impianti comunali

Affidamento lavori per manutenzione impianti termo-idraulici immobili comunali Telti periodo novembre - dicenbr

Impegno di spesa per cerimonia commemorazione dei caduti in guerra Centenario

WEBINAR contabilità ottobre dicembre 2018. Assunzione impegno di spesa a favore dell'operatore economico Ideapubblica Srl.

Servizio di esecuzione tagliando di manutenzione annuale allo scuolabus comunale targato DS911XY

Fornitura materiale igienico sanitario scuole -Aggiudicazione

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TELTI.

Inserimento comunità Don Vito Sguotti settembre 2018

Determina a contrarre fornitura materiale igienico sanitario scuole

Integrazione impegno di spesa per soggiorno anziani 2018

Fornitura ed installazione nuove apparecchiature per ripristino impianto di videosorveglianza comunale

Impegno di spesa a favore della Ditta Sasu Gesuino Telti per sistemazione area verde cimitero Telti

Fornitura Fogli di stato Civile anno 2019

Impegno e contestuale liquidazione a favore della Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita 125 ROMA (RM).

Impegno a favore della Ditta Termoidraulica di Leonardo Sasu per opere aggiuntive ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b e comma 12 del D.lgs. 50/2016 al progetto di : Realizzazione nuova rete riscaldamento scuola elementare

Aggiudicazione affidamento soggiorno turistico anziani 2018

Sistemazione copertura c/o Scuola Primaria e n°1 Appartamento centro Anziani

Affidamento lavori per sistemazione area verde cimitero Telti

Impegno e contestuale liquidazione a favore della Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita 125 ROMA (RM)

Impegno e contestuale liquidazione a favore della Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita 125 ROMA (RM).

Gestione impianti sportivi -Gara deserta

Determina a contrarre affidamento sportello d'ascolto scuola

Aggiudicazione fornitura libri di testo scuola primaria as 2018-2019

Intervento di sostituzione micro controller pompa aria/acqua dell'impianto di condizionamento della Casa Comunale

Fornitura n. 1 toner e n. 1 kit manutenzione per stampante RICOH Aficio AP 610N

Determina a contrarre per fornitura Acqua Scuola Infanzia

AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TELTI

AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TELTI

Affidamento gestione Impianti Sportivi Comunali anni 2018-2020

Affidamento della fornitura triennale del servizio Memoweb all'operatore economico Grafiche e Gaspari Srl in seguito a RDO effettuata sul MePa Consip ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa

Determina a contrarre per affidamento triennale del servizio Memoweb ufficio finanziario. Procedura di affidamento tramite RDO con ricorso al MePa Consip.

Determina a contrarre fornitura Libri di Testo Scuola Primaria

Fornitura segnali riportanti il logo Telti paese del mirto.

Acquisto vestiario per il Responsabile della Polizia Locale

Proroga termine contratto polizze assicurative comunali dal mese di Luglio al 31 Dicembre 2018.

Acquisto materiale cancelleria Uffici Com.li

Acquisto piastre Defibrillatore Philips Hearthstart FRX

Acquisto batteria e piastre Defibrillatore

Affidamento fornitura materiale informatico operatore C2 srl

Determina a contrarre affidamento soggiorno turistico anziani

Lavori di completamento del cimitero comunale

Inserimento comunità Don Vito Sguotti Luglio-Agosto

Impegno di spesa fondo comunale trasporto disabili 2018

Determina a contrarre per incontro educativo centro CREA

Affidamento e contestuale Impegno di spesa a favore della Societa' I&G Gallura Spa per il noleggio di bagni chimici

Impegno di spesa a favore della Societa' I&G Gallura Spa per il noleggio di bagni chimici

Affidamento della fornitura del software di gestione delle presenze del personale e di 18 nuovi badges all'operatore economico Halley Sardegna Srl.Procedura con affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. n. 50/2016).

Lavori di riparazione veicolo Fiat Panda targato DD857HG di proprietà comunale.

Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale al Banco di Sardegna Spa periodo 1/07/2014 31/12/2018. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI TELTI

Affidamento del servizio per la registrazione del marchio territoriale " Telti paese del Mirto "

Determinazione a contrarre per acquisto documenti librari per biblioteca comunale

Incarico per la Redazione della diagnosi energetica per l'edificio ospitante la Scuola Elementare quale allegato al DPP progetto ISCOL@

AFFIDAMENTO INCARICO PER progetto PROGRAMMA LAVORAS

fornitura coprisedili anteriori veicolo Fiat Punto targato AY408LY di proprietà comunale

Affidamento incarico professionale per PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI ALIMENTAZIONE CALORIFERI SU IMPIANTO ESISTENTE - SCUOLA PRIMARIA

Determinazione a contrarre affidamento direttoinserimento comunità Don Vito Sguotti - Giugno 2018

Impegno di spesa a favore ditta Pileri Car Service Snc per lavori di recupero e riparazione veicolo Fiat Punto targata AY405LY di proprietà comunale.

Acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione relativa all'acquisto di arredi per Uffici Comunali

Affidamento e contestuale impegno di spesa per incarico Professionale per lo svolgimento delle visite di idoneità obbligatorie - ex D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori denominati "Realizzazione di un sistema di accumulo per l'impianto fotovoltaico Autorizzazione a contrarre Approvazione avviso indagine di mercato della scuola media.

Impegno e contestuale liquidazione a favore della Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, Viale Regina Margherita 125 ROMA (RM).

Impegno di spesa ditta Cogel sarda Sistemi per ripristino impianto fotovoltaico impianto videosorveglianza ecocentro

Impegno di spesa a favore della UnipolSai Assicurazioni per pagamento franchigia polizza RCT sinistro 1-8101-2018-0029036

Impegno di spesa ditta Fiori Valter distributore ESSO per fornitura lubrificante e miscela attrezzi comunali.

Impegno di spesa inserimento comunità Don Vito Sguotti APRILE/GIUGNO 2018

Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'Automobile Club d'Italia per canone annuo fermo amministrativo

Determina a contrarre per noleggio autobus gita ultrasessantenni giugno 2018

Oggetto: Impegno di spesa a favore della Ditta Azienda Florovivaistica La Fumosa Tempio Pausania

Integrazione impegno di spesa per intervento di sostituzione pompa di riciclo dell'impianto di riscaldamento dei plessi Scuola dell'Infanzia e scuola Primaria

Servizio di rilegatura Registri stato civile anno 2017

Determinazione a contrarre. AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL DPP PROGETTO ISCOL@ -

Fornitura Cartella OMNIA per i Servizi Demografici .

Impegno di spesa e contestuale aggiudicazione gara per fornitura di supporto inserimento dati Uffici Tributi

Impegno di spesa a favore della Ditta Tecnoverde Garden SRL Loc. Piliezzu - Olbia (OT)

Fornitura carta in risme ecologica e riciclata - convezione quadro CAT Sardegna

Impegno di spesa a favore della ditta PATTITONI INFISSI DI PATTITONI RENATO per intervento urgente per la presso la Palestra Comunale di Telti.

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PER INTEGRAZIONE DEL SISTEMA AUDIO DELLA SALA CONSILIARE ALLA DITTA O.T.C.

Affidamento e contestuale impegno di spesa per incarico Professionale R.S.P.P. esterno, servizi e attività connesse in materia di Salute e sicurezza dei lavoratori dei luoghi di lavoro ( D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.).

Impegno di spesa a favore della Ditta Pileri Biagio Z.A. località Migaldicossu Telti - per interventi urgenti causa maltempo immobili comunali Telti .

Impegno di spesa per la Fornitura di gasolio da riscaldamento per l'alimentazione degli impianti comunali.

Impegno di spesa a favore della Ditta F.lli Ferretti Via Prampolini 69 42020 Quattro Castella (RE) - per la fornitura di n° 2 cinghie portabare e interruttore batterie per lettiga area cimiteriale.

Determinazione a contrarre. Aggiudicazione e contestuale impegno di spesa per Affidamento progettazione "Cantiere per l'aumento la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo" Conferimento incarico al Dott. Agr. Giovanni Antonio Appeddu

Impegno di spesa a favore della ditta PATTITONI INFISSI DI PATTITONI RENATO per intervento urgente per la presso la Palestra Comunale di Telti

Impegno di spesa per intervento urgente di disostruzione rete fognaria - ditta Autospurgo Leone, Olbia.

Affidamento progettazione esecutiva " POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione 4.3.1

FORNITURA E MESSA IN OPERA DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELL'UMIDITA NEI LOCALI DEL MICRONIDO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

Determina a contrarre inserimento c/o comunità San Vito

SERVIZIO ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE ANNO 2018

Determina a contrarre per affidamento servizio educativo territoriale

Impegno di spesa per acquisto buste f.to comm.le per Uffici Com.li

Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2018

Impegno di spesa per la Fornitura di gasolio da riscaldamento

Fornitura materiale igienico sanitario per il palazzo comunale. Affidamento e impegno di spesa.

Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Servizio di pulizia dei locali adibiti a seggio elettorale - Aggiudicazione e impegno di spesa.

Servizio di telefonia fissa e mobile sede comunale, scuola primaria e secondaria e centro sociale anno 2018.

rinnovo abbonamento servizio ACI-PRA anno 2018.

Fornitura prontuario Egaf per violazioni alla circolazione stradale formula abbonamento anno 2018.

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IDRICI - FOGNARI DI PERTINENZA FABBRICATI E AREE COMUNALI

Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - Fornitura cartella elettorale on line. Determinazione a contrarre.

Impegno di spesa a favore della Ditta Demontis Salvatore s.a.s. di G. & F. - Olbia per la Fornitura di gasolio da riscaldamento per l'alimentazione degli impianti comunali

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE RURALI IN LOCALITÀ CURONA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA AUTOTRASPORTI TREPPÌ SNC DI PIREDDA GIUSEPPE, PIREDDA ANTIOCO E PIREDDA NICOLA

Determina a contrarre servizio soggiorno turistico anziani Romania

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE RURALI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PINNA NICOLA

Determina a contrarre per Soggiorno Turistico Anziani 2019

Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. Integrazione incarico professionale per redazione progetto fattibilità tecnica ed economica

Acquisto BANCHI E SEDIE per allestimento aula scuola PRIMARIA

"Servizio di gestione e manutenzione ordinaria del cimitero comunale" Aggiudicazione all'operatore economico SOLAM di Fele A.& C. s.n.c. Oliena (NU)

Determina a contrarre per acquisto materiale progetto LXL Residenze Artistiche

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Affidamento all'operatore economico Elmi s.r.l. con sede in via Spina Bortigali, 182 - S.S. 131 km. 220, Ottava (SS

Affidamento del Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Interventi efficientamento energetico struttura campo sportivo

Determina a contrarre fornitura materiale igienico scuole comunali

LAVORI DENOMINATI "AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO" - ANNUALITÀ 2018.

Aggiudicazione SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 2019 TELTI alla ditta MURA ENRICO con sede in SINISCOLA (NU)

Impegno di spesa e contestuale liquidazione della fattura 003069923419 a favore della Ditta ENEL ENERGIA SpA, ROMA

Determina a contrarre per fornitura libri alunni meritevoli a.s. 2018/2019

Determina a contrarre per fornitura acqua scuola Infanzia a.s.2019/2020

Liquidazione fatture Abbanoa

Affidamento del Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori - patrimonio boschivo annualità2019

Impegno di spesa e contestuale liquidazione della fattura 003056153738 a favore della Ditta ENEL ENERGIA Spa

Fornitura manuale pratico dell'ufficiale d'anagrafe. Edizioni maggioli.

Impegno di spesa a favore della ditta FLOROVIVAISTICA LA FUMOSA per fornitura piante

Impegno e Liquidazione a favore della GSE S.p.A. Roma - P.I. 05754381001 per modifiche impianto fotovoltaico scuola media

Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle fatture 004700020146 e 004701001193 a favore della Ditta ENEL ENERGIA

Impegno di spesa a favore della ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA Pirina ANTONIO di Pirina Piermario : "Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo"

Impegno di spesa a favore della Ditta REIF Telti per acquisto attrezzature cantiere

Determina a contrarre per acquisto libri scuola primaria a.s. 2019/2020

Determina affidamento inserimento presso comunità Don Vito Sguotti ottobre-dicembre 2019

Liquidazione fatture Abbanoa

Determina a contrarre per affidamento diretto pagamento retta comunità Don Vito Sguotti luglio-settembre 2019

Interventi efficientamento energetico struttura campo sportivo- D.L. 34/2019 Decreto Crescita CUP G62J19000510001- Affidamento all'operatore economico Giovanni Maria Porcheddu con sede in località spadulazzu n.22 Telti (SS)

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI all'operatore economico COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOC. COOP. ARL

Impegno di spesa a favore della ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA Pirina ANTONIO di Pirina Piermario per lavori da eseguire nei locali Comunali

LAVORI DI MONTAGGIO GIOCHI E SISTEMAZIONE AREA PARCO GIOCHI. Affidamento all'operatore economico SCANU FRANCESCO

Impegno e liquidazione pwer pratica tecnico amministrativa avvio IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MEDIA

Affidamento del servizio di predisposizione diagnosi energetica e pratiche di prenotazione somme nel sistema GSE

Proroga tecnica del servizio di telefonia fissa e mobile - periodo 01.01.2020 - 31.03.2020

Affidamento del Servizio di valutazione sicurezza e certificazione vulnerabilità sismica rif. progetto ISCOL@

Affidamento alla Ditta LAVORI IN FERRO DI PILERI BIAGIO Z.I. MIGALDICOSSU TELTI per interventi manutenzione

Intervento di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento via Kennedy, 2 07020 Telti, numero matricola: 004289798

Affidamento del Servizio di progettazione definitiva, esecutiva,direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici

Affidamento e contestuale Impegno di spesa a favore della Societa' ASPO Spa per il noleggio di bagni chimici per la XXV edizione della Sagra del Mirto.

Sistemazione e messa in sicurezza viabilità rurale Affidamento Geom. Langiu Giovanni Paolo

Servizio di pubblicazione all'operatore economico INTESTO S.R.L con sede in Via Pietro Paleocapa, N. 7 - 201231 MILANO Concorso di progettazione per l'Ampliamento e riqualificazione dell'edificio adibito a scuola primaria e dell' infanzia.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E AREE PUBBLICHE COMUNALI.

Determina servzio assistenza domiciliare e assistenza scolastica dicembre 2019 -febbraio 2020

Procedura negoziata affidamento servizio gestione centro di aggregazione sociale (CAS)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI. Affidamento all'operatore economico Pinna Nicola Via Manzoni n^102 TELTI

Determina affidamento e gestione servizio sportello psicologico d'ascolto 2019-2021

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADE RULI Affidamento all'operatore economico SARDAPPALTI OLBIA SRL con sede in SS 199 Olbia-Monti Km 3.900 07026 Olbia (SS)

Determina organizzazione commemorazione dei caduti in guerra 4 novembre 2019

Determina a contrarre fornitura materiale igienico-sanitario scuole comunali

Fornitura combustibile da riscaldamento per immobili comunali. Adesione convenzione CONSIP

affidamebnto alla Ditta Sasu Gesuino per intervento di manutenzione straordinaria

Affidamento del Servizio di manutenzione impianti termoidraulici immobili comunali. Affidamento all'operatore economico Ditta Sasu Gesuino con sede in Telti Via Carducci 3

Fornitura Kit 4 rulli in gomma per scanner fujitsu fi -6130 servizio protocollo.

Messa in sicurezza degli impianti elettrici impianto sportivo comunale progettazione esecutiva DL

Servizio di telefonia fissa comunale periodo 01.04.2020 - 31.03.2022

Servizio SPC2 - Sistema Pubblico di Connettività)per le sedi comunali periodo 01.04.2020 - 31.03.2022

Servizio di telefonia mobile comunale periodo 01.04.2020 - 31.12.2021

Acquisto sedie d'ufficio per le postazioni di lavoro del palazzo comunale. affidamento e impegno di spesa con ricorso al ME.PA

Acquisto cancelleria

Fornitura materiale igienico sanitario per il palazzo comunale. Determinazione a contrarre. Aggiudicazione e contestuale impegno di spesa.

Messa in sicurezza degli impianti elettrici all'interno dellimpianto sportivo comunale. Affidamento servizio di verifiche tecniche e strumentali volte all'esame e verifica dell'impianto elettrico.

Trasporto, deposito e rottamazione veicolo comunale targato AY405LY

servizio rifornimento carburante veicoli comunali.

Servizio di manutenzione impianto di videosorveglianza comunale.

Fornitura bollettario COSAP.

Fornitura e posa di segnaletica stradale.

Manutenzione impianto di videosorveglianza comunale.

Riparazione dello scuolabus comunale targato DS911XY.

Manutenzione impianto di videosorveglianza comunale.

Fornitura e montaggio gomme allo scuolabus comunale

Fornitura di Toner Affidamento all'operatore economico Co.In di Zeni Gianluca

Fornitura gasolio da riscaldamento scuola elementare

Impegno di spesa a favore della Ditta Demontis Salvatore s.a.s. di Giovannella e Franco Demontis & C. Olbia Fornitura di gasolio degli impianti comunali

Fornitura gasolio da riscaldamento immobili di proprietà dell'Ente

Lavori urgenti di messa in sicurezza della copertura tribuna nel campo sportivo comunale. Affidamento diretto alla ditta P.M.M. Costruzioni e ristrutturazioni di Piermario Mariano

Acquisto materiale per interventi di manutenzione immobili comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta REIF di Bartolomeo Suelzu Telti

Fornitura toner per stampanti uffici Area Affari Generali. Determinazione a contrarre. Aggiudicazione e contestuale impegno di spesa.

Fornitura materiale di cancelleria per Uffici Demografici. Determinazione a contrarre. Aggiudicazione e contestuale impegno di spesa.

Fornitura 1 lettore microchip tramite RDO sul MEPA. Determina a contrarre art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Acquisto Registro repertorio atti soggetti a registrazione e Registro contratti non soggetti a registrazione

Messa in sicurezza degli impianti elettrici all'interno dell'impianto sportivo comunale. L. di bilancio 2019. CUP G56E19000000001 - Affidamento servizio di progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, sicurezza

Messa in sicurezza degli impianti elettrici all'interno dellimpianto sportivo comunale. L. di bilancio 2019. Affidamento all'operatore economico TARAS QUIRICO SRL

Acquisto attrezzature parco giochi Affidamento e impegno di spesa con ricorso al MePa

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO -Prestazione componente esterno. Impegno e liquidazione.

Fornitura n. 3 set di bandiere istituzionali per esterno. Determinazione a contrarre. Aggiudicazione e contestuale impegno di spesa.

SUPPORTO SETTORE FINANZIARIO

LAVORI di rimozione vecchi GIOCHI AREA PARCO GIOCHI. Affidamento all'operatore economico SCANU FRANCESCO

impegno di spesa a favore della Ditta Mannu Giorgio Escavazioni Movimento Terra, per decespugliamento impianti sportivi e plessi scolastici

Impegno di spesa a favore della ditta GMD IMPIANTI di Porcheddu Giovanni Maria Nicola per Interventi presso campo sportivo comunale e scuole

Fornitura Fogli di Stato civile anno 2020. Determinazione a contrarre. Aggiudicazione e contestuale impegno di spesa.

Affidamento lavori alla Ditta Sasu Gesuino per interventi impianti termo-idraulici immobili comunali

ACQUISTO FASCIA TRICOLORE SINDACO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.

Appalto del servizio di cura e custodia dei cani randagi. Determinazione a contrarre.

Acquisto tavoli sedie per allestimento aula scuola secondaria Affidamento e impegno di spesa con ricorso al MePa.

Impegno di spesa a favore della Ditta Neopost Italia per spese di trasporto per restituzione macchina affrancatrice scollaudata.

Appalto del servizio di cura e custodia dei cani randagi. Determinazione a contrarre. (Non aggiudicato)

Appalto del servizio di cura e custodia dei cani randagi. Determinazione a contrarre e non aggiudicazione del sevizio.

AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDIMP SRL dei LAVORI di sistemazione DEL CIMITERO COMUNALE

Determina Servizio Educativo Territoriale Comunale

Impegno di Spesa Fondo Comunale Trasporto Disabili

Determina affidamento Reading Educativo Dott. Braina

Determina servizio noleggio autobus Gita Anziani

Determina integrazione retta ricovero cittadino RSA

Determina a contrarre fornitura Toner per settore Socio-Culturale

Impegno e liquidazione a favore della Ditta KONE S.p.a. con sede legale in Via Figino n.41, Pero (MI)

Impegno di spesa a favore della ditta LAVORI IN FERRO DI PILERI BIAGIO TELTI per interventi presso ex mattatoio comunale

Cntratto fermi amministrativi ACI PRA

Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Ditta ENEL ENERGIA SpA, ROMA (RM)

Impegno di spesa a favore della Ditta IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI SASU GESUINO TELTI per interventi immobili comunali

Affidamento del servizio di manutenzione impianti termoidraulici immobili comunali per il periodo marzo aprile alla Ditta Sasu Gesuino

Impegno e liquidazione per pratica tecnico amministrativa avvio impianto FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MEDIA

Servizio di custodia e cura dei cani randagi nel territorio comunale

Fornitura Cartella OMNIA per i Servizi Demografici

Acquisto carta in risme uffici comunali

aCQUISTO BUONI PASTO

Determina a contrarre affidamento diretto inserimento comunità Don Vito Sguotti APRILE - GIUGNO 2019

Impegno di spesa a favore della Ditta Laconi Antonello per interventi scuola primaria

Servizio di rilegatura Registri stato civile anno 2018.

Impegno di spesa per proroga servizio di pulizia fino al 30 Aprile 2019.

Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Ditta ENEL ENERGIA SpA

Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Servizio di pulizia dei locali adibiti a seggio elettorali

Affrancatura della corrispondenza mediante macchina affrancatrice postale - versamento sul conto corrente dedicato intestato al provider Neopost Italia - Affrancaposta

Servizio assistenza in materia fiscale

Fornitura toner e tamburo per stampante Ufficio Tributi

Fornitura TONER Ufficio Ragioneria - Affidamento e contestuale impegno di spesa

Fornitura buste corrispondenza uffici comunali - Affidamento e contestuale impegno di spesa

Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Fornitura cartella elettorale on line

affidamento del servizio di fornitura lubrificante e miscela per attrezzi comunali anno 2019

Appalto del servizio di telefonia fissa e mobile per l'anno 2019

Impegno di spesa e liquidazione a seguito di sinistro auto comunale TG AY405LY per trasporto, deposito e rottamazione

Noleggio macchina affrancatrice Neopost IS-280

Abbonamento servizio ACI-PRA anno 2019

Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019. Servizio di pulizia dei locali adibiti a seggio elettorale

Fornitura cartella elettorale on line - elezioni regionali 2019

Fornitura DPI e soluzione idroalcolica per le mani.

LAVORI AGGIUNTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADE RURALI E URBANE

Iscol@ Ampliamento e riqualificazione dell'edificio adibito a scuola primaria e dell' infanzia Approvazione verbali concorso, dichiarazione vincitore e impegno di spesa somme prem

sevizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti speciali campagna di screening covid 19

Affidamento del Servizio di progettazione, definitiva, esecutiva, dei LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA PIP

Acquisto toner stampanti settore socio-culturale

Acquisto libri biblioteca comunale L.R. 14/2006

Pagamento retta inserimento comunità Villa Petri dic-maggio 2021

Acquisto arredi per biblioteca comunale L.R. 14/2006

Fondo comunale trasporto disabili

Integrazione servizio pasti caldi a domicilio anziani e soggetti non autosufficienti

Acquisto libri biblioteca comunale _sostegno filiera editoria libraria

Acquisto libri biblioteca comunale _sostegno filiera editoria libraria

Acquisto libri biblioteca comunale _sostegno filiera editoria libraria

Integrazione retta inserimento struttura San Giovanni Battista

Inserimento comunità Don Vito Sguotti ott-dic 2020

illuminazione pubblicamanutenzione straordinaria sostituzione armature stradali

Acquisto Cancelleria Uffici Comunali

affidamento Lavori sistemazione e manutenzione straordinaria del fabbricato comunale adibito a micro nido

Assitenza domiciliare e assistenza scolastica proroga OTT '20 -FEBB '21

Fornitura duplicato patente CQC

Acquisto Buoni Pasto - Adesione Convenzione Lotto 8 -SARDEGNA

Proroga servizio micronido settembre 2020 - agosto 2021

Inserimento comunità Don Vito Sguottti ago-sett 2020

Fornitura libri per alunni meritevoli a.s. 2019/2020

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: MESSA IN SICUREZZA PONTI STRADE RURALI

Interventi di manutenzione straordinaria copertura scuola infanzia e micronido

Acquisto buste per invio corrispondenza Uffici Com.li

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI

Acquisto libri scuola primaria a.s. 2020/2021

Fornitura per manutenzione straordinaria impianti sportivi e fornitura arredi per cimitero comunale

Seminari psico-educativi PragmaticaMENTE

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ABBANOA S.P.A. PER FORNITURA IDRICA.

Conferimento di un incarico di patrocinio legale in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 17.12.2020

Affidamento servizio assistenza domiciliare e scolastica lug-set

Appalto del servizio di cura e custodia dei cani randagi

Incontro educativo con Lorenzo Braina

Acquisto etichette per inventario beni comunali

Affidamento servizio E...state con noi 2020

Inserimento comunità Don Vito Sguottti mag-lug 2020

Assitenza domiciliare e assistenza scolastica proroga mag-giu

Inserimento presso casa di riposo San G.Battista di Monti

Assitenza domiciliare e assistenza scolastica proroga

Partecipazione corso per rinnovo patente CQC autista comunale

Affidamento servizio assistenza scolastica specialistica

Affidamento gestione campo da tennis anno sportivo 2020

Inserimento comunità Don Vito Sguottti gen-aprile 2020

SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 2020

Servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori sistemazione e manutenzione straordinaria micro nido

Servizio supporto Riscossione Coattiva

FORNITURA SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

intervento area cimiteriale

Acquisto toner per Uffici Settore FinanziariO

intervento area cimiteriale

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA FISCALE

Interventi spogliatoio del campo sportivo- Approvazione perizia di variante n. 1

Affidamento incarico di supporto legale amministrativo "Interventi di riqualificazione casa comunale

Fornitura cinghia per stampante

fotovoltaico della scuola media SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019

CONI istruttoria per il rilascio della certificazione di verifica finale "Interventi di sistemazione area campo di calcio

Servizio biennale per l'applicazione delle delibere ARERA Affidamento incarico IDEAPUBBLICA S.r.l.

Sostituzione batteria elevatore scuola media

riqualificazione energetica della casa comunale Integrazione impegno di spesa a seguito redazione varianti in corso d'opera

manutenzione straordinaria IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Servizio organizzazione e gestione prova concorso

Servizio di organizzazione e gestione prova preselettiva concorso

Fornitura di Toner per stampanti

Interventi sull'impianto ELETTRICO CASA COMUNALE

acquisto prato pronto

patrimonio boschivo. Affidamento del Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, dl

servizio di noleggio di condizionatori portatili

Servizio di smaltimento rifiuti per utenze specifiche interessate da emergenza COVID-19"

Sistemazione adeguamento e manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale

Approvazione perizia di variante n. 2 riqualificazione energetica della casa comunale

Interventi efficientamento energetico spogliatoio del campo sportivo

spostamento impianto BT casa comunale

Interventi di sistemazione presso i plessi scolastici emergenza COVID

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI

sistemazione urgente perdita rete idrica

ATTREZZATURE MATERIALI patrimonio boschivo

disinfezione straordinaria (COVID2019) dei plessi scolastici

pratica tecnico amministrativa spostamento impianto BT

interventi finestre Comune

manutenzione impianti illuminazione pubblica co

fornitura di arredi scuola secondari

MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

progettazione definitiva, esecutiva interventi campo sportivo

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. Proroga

FOTOVOLTAIO SCUOLA MEDIA ONERI 2018

BANDO LAVORAS Affidamento Progettazione

SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO ERBA

FORNITURA PIANTANA CON DISPENSER GEL DISINFETTANTE

Noleggio di condizionatori

Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti termoidraulici immobili comunali

Sostituzione palo e corpo illuminant

Servizio di "medico competente" di cui all'art.2 comma 1 lett h) del d.lgs n.81/2008. annualità 2020-2024. Affidamento al Dott. Luigi Bosincu con sede in Via Diaz n. 5 -07100 SS

Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Concorso di progettazione per l'Ampliamento e riqualificazione dell'edificio adibito a scuola primaria e dell' infanzia". Affidamento del Servizio di pubblicazione proroga a causa covid 19

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TELTI. Proroga contratto

Interventi di riqualificazione energetica della casa comunale. azione 4.1.c Azione 4.3.1.c. - Affidamento servizio di Direzione Lavori, Misura e Contabilità sicurezza in fase di esecuzione

manutenzione Fiat panda comunale

fornitura ricambi vestiario addetta Polizia Locale

revisione Fiat Panda comunale

segnaletica stradale anno 2020

manutenzione straordinaria scuolabus targato DT912YG

manutenzione ordinaria Fiat Panda

dispositivi di protezione personale COVID 19

manutenzione ordinaria Fiat panda e autocarro comunali

rifacimento impianto frenante scuolabus comunale

manutenzione ordinaria scuolabus comunale

esecuzione revisione scuolabus comunale

espletamento pratica revisione annuale scuolabus comunale

abbonamento servizio ACI-PRA anno 2020

SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

fornitura lubrificante e miscela per attrezzi comunali

affidamento del servizio di sanificazione della scuola elementare del Comune di Telti per prova concorsuale.

Impegno di spesa a favore della Ditta P.M.G.S. snc di Sistu Francesco per intervento area cimiteriale

Acquisto sedie d'ufficio per le postazioni di lavoro del palazzo comunale.

Lavori di messa in sicurezza parapetto rampa disabili presso il Centro Anziani

LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E AREE PUBBLICHE COMUNALI.

LAVORI AGGIUNTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADE RURALI E URBANE

Lavori urgenti di messa in sicurezza tunnel Centro Anziani

fornitura di stufa elettrica industriale

proroga tecnica servizio telefonia

manutenzione Fiat Panda

manutenzione scuolabus targato DT912YG

manutenzione Fiat Panda

manutenzione impianto videosorveglianza ecocentro

FORNITURA DI BADGES PER RILEVAZIONE PRESENZE

Fornitura tamponi rapidi antigenici, test sierologici COVID19 e DPI

Fornitura materiale di cancelleria per Uffici demografici e SUAPE

Acquisto manuali Ed. Maggioli per Uffici Demografici/ Affari Generali

SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 2020

LAVORI AGGIUNTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADE RURALI E URBANE

Fornitura manuale "Gli atti di stato civile". Edizioni Maggioli

Fornitura toner per fotocopiatore XEROX 7220.

Servizio di rilegatura delibere di Consiglio e di Giunta anni 1992/1996

Fornitura toner per stampanti uffici AREA Affari Generali

Fornitura materiale igienico sanitario per il palazzo comunale

Acquisizione del dispositivo multinfunzione usato XEROX 7220 serie 3327655700 ad estinzione del contratto di noleggio

Appalto del servizio per l'esecuzione di test sierologici COVID19

Fornitura n. 2 bandiere con stemma comunale

Acquisto materiale "PERCORSO ELETTORALE COVID-19"

Fornitura Cartella OMNIA per i Servizi Demografici

Fornitura n. 3 timbri COLOP L. 20 per i servizi demografici

Fornitura cartuccia macchina affrancatrice NEOPOST IS280

Fornitura soluzione alcolica pronta all'uso per la pulizia delle mani

Fornitura Fogli di Stato civile anno 2021

Noleggio apparecchiatura multifunzione-Adesione tramite adesione alla Convenzione Consip

Servizio di rilegatura Registri stato civile anno 2019.

Conferimento di un incarico di patrocinio legale all'Avv. Mura Silvana

Referendum costituzionale del 29 marzo 2020. Fornitura cartella elettorale on line

Acquisto stampati presso Poste Italiane S.p.A.

Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione strade rurali e urbane

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BIGMAT RASENTI OLBIA

Interventi di manutenzione straordinaria impianti termoidraulici immobili comunali. Impegno di spesa Ditta Sasu Gesuino

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCETTO .Affidamento del Servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Impegno di spesa a favore della Ditta REIF di Bartolomeo Suelzu TELTI

INTERVENTI IMPIANTI E RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMD IMPIANTI DI PORCHEDDU GIOVANNI MARIA NICOLA

impegno di spesa in favore dell'operatore economico Pattitoni Infissi di PATTITONI RENATO

Impegno di spesa a favore della Ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA Pirina ANTONIO per interventi immobili comunali

Impegno di spesa a favore della Ditta P.M.G.S

Acquisto cestini raccolta differenziata affidamento a favore della ditta PRECO SYSTEM SRL

: Impegno di spesa a favore della Ditta FRATELLI MURRIGHILE

Fornitura e montaggio quadro elettrico. Impegno di spesa a favore della Ditta RH Impianti di Ahmani Hamidrezza

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Acquisto attrezzi fitness ditta Stebo Ambiente srl

Impegno di spesa a favore della Ditta Tecnoverde Garden

IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TELTI. Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria sostituzione armature stradali

Servizio per l'applicazione delle delibere ARERA per il ciclo integrato dei rifiuti". Affidamento incarico all'operatore economico IDEAPUBBLICA S.r.l.

Impegno di spesa a favore della Ditta REIF Telti per acquisto attrezzature cantiere

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI 2021 Affidamento all'operatore economico AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA FRESI DOMENICO

Impegno di spesa per proroga Servizio di manutenzione impianti termoidraulici immobili comunali Ditta Sasu Gesuino

Aggiudicazione alla ditta Elettrica Marras PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 2021

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE CUP: G61B21009180004 - Affidamento del Servizio di progettazione Geom. Andrea Giuseppe PIRINA

Impegno di spesa a favore della Ditta ECO OLBIA per smaltimento materiali

Impegno di spesa e comtestuale liquidazione a favore della Ditta CHESSA MICHELINA servizio DI DISINFEZIONE PALESTRA COMUNALE

Smaltimento vecchie armature dell'impianto di illuminazione pubbica impegno di spesa a favore della Ditta ECOCENTRO DEMOLIZIONI srl

LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LU LISANDRI Affidamento del Servizio di progettazione

Impegno di spesa a favore della Ditta Tecnoverde Garden SRL

Fornitura toner stampante servizio polizia locale

Impegno di spesa a favore della Ditta ECO OLBIA per smaltimento materiali

Servizi assicurativi triennio 2022-2024 - Tutela Legale

Servizi assicurativi triennio 2022-2024 - RCT/O Cumulativa infortuni

Affidamento del Servizio di progettazione, definitiva, esecutiva, dei lavori di "Realizzazione condotta idrica traversa via Aldo Moro

Impegno di spesa a favore della Ditta Giovanni Pinna s.r.l. . per fornitura materiale cantiere Lavori

SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2022-2024 - RCA

: Smaltimento vecchie armature dell'impianto di illuminazione pubbica Ditta ECOCENTRO DEMOLIZIONI srl

Impegno di spesa a favore della Ditta FRATELLI MURRIGHILE SAS DI MURRIGHILE G.MAURO & C. per

Affidamento all'operatore economico LACONI ANTONIO Lavori sistemazione e manutenzione straordinaria del fabbricato comunale adibito a micro nido

Impegno di spesa a favore della Ditta FRATELLI MURRIGHILE

Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria sostituzione armature stradali

Impegno di spesa a favore della Ditta Giovanni Pinna s.r.l. . Via Machiavelli, 42 07026 OLBIA (SS) P.IVA 02604440905 per fornitura materiale cantiere

Lavori sistemazione e manutenzione straordinaria del fabbricato comunale adibito a micronido. D Affidamento del Servizio di progettazione esecutiva

Impegno di spesa a favore della Ditta FRATELLI MURRIGHILE SAS DI MURRIGHILE

Impegno di spesa e comtestuale liquidazione a favore della Ditta CHESSA MICHELINA vico Nuoro N. 10 Irgoli (NU) per servizio DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI

Impegno di spesa aggiuntivo per redazione perizia di variante - Lavori sistemazione e manutenzione straordinaria del fabbricato comunale adibito a micro nido

Impegno di spesa a favore della Ditta Nuova Sarda Pitture 2 Olbi

Impegno di spesa per proroga servizio di pulizia mesi a favore della Ditta CHESSA MICHELINA

Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti termoidraulici immobili comunali. Impegno di spesa a favore della Ditta Sasu Gesuino

Adeguamento e revisione Piano di lottizzazione d'ufficio zona c.1.1 del PUC Affidamento del servizio all'operatore economico Arch. Mariagrazia Pasella

Impegno di spesa a favore della Ditta DA.NI. di Uscidda Daniele Andrea Telti per interventi manutenzione strade e spazi pubblici

Impegno di spesa a favore della Societa' ASPO Spa per il noleggio di bagni chimici

Impegno di spesa a favore della Ditta Tecnoverde Garden SRL Loc. Piliezzu

Concorso di progettazione edilizia scolastica Iscol@ pubblicazione nuovo esito concorso all'operatore economico LEXMEDIA Srl

Lavori sistemazione e manutenzione straordinaria del fabbricato comunale adibito a micro nido. DPCM 17 luglio 2020 in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della L. 160/2019 Annualità 2020. - CUP: G68B20000810005. Perizia di variante

Piano di lottizzazione d'ufficio zona c.1.1 del PUC integrazione Affidamento studio di invarianza idraulica Ing. Vittoria Piroddi

Impegno e liquidazione per pratica tecnico amministrativa avvio impianto riqualificazione energetica della casa comunale

Integrazione impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria sostituzione armature stradali.

INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ANNUALITA' 2021. CUP: G69J21005810001.Affidamento del Servizio di progettazione

REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO RIO S. SIMONE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RURALE LOCALITA' RAICA". CUP: G62C19000170001 - Affidamento del Servizio di progettazione

Interventi manutenzione strade e spazi pubblici TELTI - integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta DA.NI. di Uscidda Daniele Andrea

Aggiudicazione alla Ditta Galana Ambiente "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SPAZI VERDI"

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: MESSA IN SICUREZZA PONTI STRADE RURALI CUP G67H20001880004" Perizia di Variante n. 1

Piano di lottizzazione d'ufficio zona c.1.1 del PUC Affidamento studio di invarianza idraulica ai sensi delle N.T.A del PAI all'operatore economico Ing. Vittoria Piroddi

Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nellilluminazione pubblica di Via Aldo Moro

Impegno di spesa a favore della Ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA Pirina ANTONIO di Pirina Piermario

Impegno di spesa a favore della Ditta Galana Ambiente srl Via del Monte n.28 Budduso - cantiere "Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo

Impegno e Liquidazione a favore della GSE Gestore dei servizi elettrici S.p.A. con sede in Viale Maresciallo Pilsudski 92 00197 Roma - P.I. 05754381001 per modifiche impianto fotovoltaico scuola media

Affidamento del servizio di supporto tecnico amministrativo al responsabile del procedimento Piano di lottizzazione d?ufficio zona c.1.1 del PUC

Acquisto panchine per arredo urbano Affidamento e impegno di spesa con ricorso al MePa dalla Ditta Metalco srl

Impegno di spesa a favore della Ditta DA.NI. di Uscidda Daniele Andrea

Affidamento e impegno di spesa in favore dell'operatore economico pattitoni infissi di PATTITONI RENATO

Impegno di spesa a favore della Ditta CAMPESI GB MARMI E GRANITI SRLS per realizzazione lastra cimiteriale

Intervento straordinario di installazione GSM e TAM presso impianto elevatore scuola media

: "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A MICRONIDO" del servizio di redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e studio di vulnerabilità sismica

Impegno di spesa a favore della Ditta Piermario Mariano - TELTI per interventi manutenzioni immobili comunali

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI 2020 Approvazione perizia di variante n. 1

Impegno di spesa a favore della Ditta Galana Ambiente srl "Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo"

Impegno di spesa a favore della Ditta Sasu Gesuino Telti per intervento cantiere Lavori di "Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo

Interventi di riqualificazione energetica della casa comunale" Impegno a favore della Impresa Saglimbeni Costruzioni per Lavori aggiuntivi realizzazione cavidotto linea dati

Impegno di spesa a favore della Ditta REIF Telti per acquisto attrezzature cantiere

"Sistemazione adeguamento e manutenzione straordinaria impianto SPORTIVO" - Oneri istruttori ottenimento parere preventivo sul progetto

perizia di variante n. 3 "Interventi di riqualificazione energetica della casa comunale. CUP G57J17000020002 CUP G57J17000030002" - azione 4.1.c Azione 4.3.1.c.

Impegno a favore della TIM S.p.A. per spostamento impianto TLC

Impegno di spesa e liquidazione a favore del CONI

Servizio integrato di igiene urbana e ambientale nel Comune di Telti. Impegno di spesa in favore della C.I.P.N.E.S.

Servizio di manutenzione ed assistenza ai servizi del sito Web e dell' APP (Ios ed ANDROID)

Affidamento del sevizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti speciali campagna di screening covid-19 gennaio 2021

aAbbonamento Power Pack programma Primus

Affidamento del sevizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti speciali campagna di screening covid 19

Affidamento sportello psicologico d'ascolto

Sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria, acquisto libri per la biblioteca di Telti Integrazione impegno di spesa

Sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria, acquisto libri per la biblioteca di Telti Integrazione impegno di spesa

Sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria, acquisto libri per la biblioteca di Telti

Affidamento esecuzione tamponi molecolari COVID 19

Affidamento gestione progetto "Sviluppo emotivo" in favore di giovani e famiglie

Affidamento gestione progetto "Sviluppo emotivo" in favore di giovani e famiglie

Segnaletica stradale anno 2021

Affidamento diretto formazione sulla sicurezza cittadini per partecipazione PUC progetti utili alla collettività

Manutenzione ordinaria Fiat Panda di proprietà comunale

Manutenzione ordinaria autocarro IVECO di proprietà comunale

Acquisto di arredi per biblioteca comunale

Fornitura di n. 07 toner stampanti Settore Socio Culturale

Acquisto della corona di alloro per commemorazione del 4 novembre 2021

Pagamento retta per inserimento c/o comunità Don Vito Sguotti

Sostituzione pneumatici autocarro IVECO di proprietà comunale

Servizio di brokeraggio assicurativo triennio 2022-2024

Lavori di manutenzione straordinaria scuolabus targato DT912YG di proprietà comunale.

FORNITURA RICAMBI VESTIARIO ADDETTA POLIZIA LOCALE

Lavori di carrozzeria agli scuolabus di proprietà comunale

Abbonamento servizio ANCI digitale anno 2021

Manutenzione veicolo Fiat Panda di proprietà comunale

Fornitura lubrificante e miscela attrezzi comunali anno 2021

Manutenzione straordinaria scuolabus targato DT912YG

ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI

Affidamento servizio fondo funzioni fondamentali anno 2021

Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lett. a ) a favore della ditta Extra informatica Srl., relativa all'affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati ( DPO )

ACQUISTO UNITA' TAMBURO STAMPANTE UFF.TRIBUTI

Acquisto carta in risme per Uffici Comunali

Acquisto Scanner per Ufficio Tributi

affidamento del servizio di organizzazione e gestione della prova preselettiva e scritta di un concorso per cat. D.

Aggiudicazione del servizio di conservazione mandati e reversali 2010-2013

determinazione a contrarre ed affidamento servizio certificazione fondo funzioni fondamentali

Fornitura triennale del servizio Memoweb

affidamento servizi formazione Io e Spid

affidamento servizi per la pubblicazione, gestione ed assistenza nei servizi digitali per pago PA, SPID e APP I

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021

Fornitura etichette adesive per Brother QL500

Redazione del Format per la partecipazione al Bando " Sviluppo locale" annualità 2022 della Fondazione di Sardegna

Fornitura materiale di cancelleria per Uffici Demografici

Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio Segreteria

Fornitura di toner originali per le stampanti in dotazione agli uffici dell'Area Affari Generali

Affidamento del servizio triennale di assistenza e manutenzione applicativi Datagraph del servizio finanziario

Affidamento del servizio di assistenza SW Gestionali Halley 1° fascia

Fornitura materiale igienico sanitario per il palazzo comunale

Servizio triennale di assistenza sistemica e informatica Amministratore di sistema

Fornitura di materiale informatico per gli uffici comunali

Fornitura Cartella OMNIA per i Servizi Demografici

ACQUISTO FASCIA TRICOLORE SINDACO E CUSTODIA COPRI GONFALONE

Servizio di recupero dati dal server Comunale DELL PowerEdge Raid 5E

Servizio di pulizia e disinfezione dei locali della Scuola Elementare sede di seggio elettorale

Servizio di sanificazione dei locali della palestra sede delle prove di concorso per un posto di istruttore direttivo contabile cat. D1

Fornitura fogli di stato civile anno 2022

Servizio attività di supporto divulgativo e informativo in materia di agevolazioni fiscali interventi ristrutturazione edilizia e efficientamento energetico

Fornitura n. 3 gommine timbri e tamponcini e n. 1 timbro datario protocollo Area Affari Generali.

Fornitura cartuccia macchina affrancatrice NEOPOST IS280

Elezioni comunali del 10 e 11 ottobre 2021. Acquisto materiale "PERCORSO ELETTORALE COVID-19".

Acquisto cartella Eleweb e modulistica completa per elezioni amministrative 2021

Fornitura n. 3 megafoni a batteria

Servizio di rilegatura delibere di Consiglio e di Giunta anni 1997/2001

Servizio di compilazione portale RNA

Conferimento di un incarico di patrocinio legale all'Avv. Oggiano Stefano

Fornitura tamponi rapidi antigenici per la commissione di concorso

Servizio di rilegatura Registri stato civile anno 2020

Fornitura di n. 50 contrassegni per disabili

Determina contrarre inserimento presso comunità

Determina a contrarre revisione Scuolabus Comunale

Impegno di spesa integrativo servizio E...state con noi 2021

Impegno di spesa fornitura libri primaria_2021_2022

Impegno di spesa servizio E...state con noi 2021

Dialoghi educativi Dott. Braina

Affidamento servizi ass. domiciliare e scolastica (SAD E SAS)

Integrazione assistenza domiciliare

Determina a contrarre assistenza domiciliare Marzo_Aprile

Inserimento cittadino Don Sguotti Gen_Aprile 2021

Fondo Comunale trasporto disabili

Inserimento cittadino c/o casa di riposo San G.Battista

Fornitura combustibile da riscaldamento per immobili comunali. Impegno di spesa annualità 2023

Impegno di spesa a favore della COPISTERIA PAOLO DEGORTES Olbia per AFFIDAMENTO "Fornitura stampe Piano Urbanistico Comunale"

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTOI UFFICI DELLA CASA COMUNALE

ervizio di smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati - Impegno e contestuale liquidazione fattura al C.I.P.N.E.S. conferimento novembre 2022

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ABBANOA S.P.A. PER FORNITURA IDRICA

Interventi di sistemazione impianto illuminazione - affidamento e impegno di spesa alla Ditta RH Impianti di Ahmani Hamidrezza c

Servizio integrato di igiene urbana e ambientale nel Comune di Telti. Proroga tecnica espletamento servizio

Aggiudicazione all'operatore economico KONE S.P.A. VIA FIGINO 41 PERO (MI) CAP 20016 per il "Servizio di manutenzione impianti di sollevamento immobili comunali

Impegno di spesa a favore della Ditta FRATELLI MURRIGHILE SAS DI MURRIGHILE G.MAURO & C.

impegno di spesa a favore della Ditta Tecnoverde Garden SRL Loc. Piliezzu - Olbia (OT)

: Impegno di spesa a favore della Ditta DA.NI. di Uscidda Daniele Andrea Telti per interventi manutenzione impianti sportivi TELTI

Impegno di spesa a favore della Ditta Demontis Salvatore s.r.l. Olbia per la Fornitura di gasolio da riscaldamento

: Impegno di spesa a favore della ditta Progetto Genesi Loc. Taddei per fornitura torba per la sistemazione del verde urbano

"Sistemazione adeguamento e manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale - Oneri istruttori

Interventi di manutenzione impianto solare termico Campo Sportivo

Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti termoidraulici immobili comunali

Impegno di spesa a favore della Ditta Tecnoverde Garden SRL

Impegno di spesa a favore della Ditta REIF Telti per acquisto materiali e attrezzature per manutenzione ordinaria immobili comunali

Impegno di spesa a favore della Ditta P.M.G.S. snc di Sistu Francesco per intervento monumento ai caduti

Affidamento all'operatore economico GMD IMPIANTI di Porcheddu Giovanni Maria EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO COMUNALE ADIBITO A CASA DI RIPOSO -

AffidamentodelServiziodiprogettazioneesecutiva,direzionelavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. INTERVENTI EFFICIENTAMENTOENERGETICO CASA DI RIPOSO

RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO DI COMANDO PRESSO Z. I

Servizio diassistenza tecnico amministrativa alRUP e diagnosi energetica - "Programma triennale di edilizia scolasticaIscol@ -AsseIScuoledelnuovomillennio

Affidamento del servizio di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Telti" per l'annualità 2022 2023 - 2024 - 2025

Contributo in favore dei Comuni per l'aumento la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Affidamento del Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavor

Impegnodispesaafavoredella ditta DittaRHImpiantidiAhmaniHamidrezza perfornitura,montaggio,cablaggioeassemblaggiodi quadroelettriconecessarioperilservicedellospetta

Impegno di spesa a favore della Societa' ASPO Spa per il noleggio di bagni chimici per la Sagra del Mirto

"Servizio di gestione e manutenzione ordinaria del cimitero comunale"

Impegno di spesa a favore della ditta Progetto Genesi Loc. Taddei per fornitura di materiali e attrezzature per la sistemazione del verde pubblico

Impegno di spesa a favore della ditta Smeralda Luxury home per fornitura piante in concomitanza della Sagra del Mirto XXVII edizione

Impegno di spesa a favore della ditta Finprogect Olbia per la realizzazione banner da esterno

Affidamento servizio di istruttoria idraulica dello studio di invarianza idraulica ai sensi delle N.T.A del PAI.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TELTI

Impegno di spesa a favore della ditta Galana Ambiente srl Buddusò per servizio di sistemazione aree urbane Telti

Affidamento delServizio diprogettazione difattibilità tecnica ed economica, esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazioneedesecuzione "Investimentivoltia migliorarele condizionidellaviabilitàruraleeforestale

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA REIF di BARTOLOMEO SUELZU TELTI PER FORNITURA SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO

Impegno e liquidazione saldo onorario professionale per lavori di completamento del cimitero comunale - progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza - Geom. Enrico Columbano

Aggiudicazione alla ditta Madeddu srl con sede in Elmas (CA) S.S.130 Km 7,00 P.I. 02011960925 per fornitura panche granito

Impegno di spesa a favore della Ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA Pirina ANTONIO di Pirina Pier Mario Telti

Interventi immobili di proprietà comunale. Affidamento e impegno di spesa in favore dell'operatore economico Pattitoni Infissi di PATTITONI RENATO Z

"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SPAZI VERDI" Proroga contratto e impegno di spesa

Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti termoidraulici immobili comunali

intervento area cimiteriale Ditta P.M.G.S. snc di Sistu Francesco

Impegno di spesa a favore della Ditta F.lli Ferretti Via Prampolini 69 42020 Quattro Castella (RE) - per la fornitura di n° 2 batterie per lettiga area cimiteriale

Sostituzione palo e corpo illuminante danneggiato da sinistro stradalE impianti sportivi lungo la SS127

Servizio integrato di igiene urbana e ambientale nel Comune di Telti. Conferimento frazione organica presso Impianto Unione dei Comuni Alta Gallura

Impegno dispesaeliquidazioneOneriIstruttoriValutazioneprogettoVigilidel Fuoco Ampliamentoeriqualificazionedell'edificioadibito ascuolaprimariaedell'infanzi

Serviziodi"ResponsabiledelServiziodiPrevenzioneeProtezionedel ComunediTelti"perl'annualità2020-2022."

Servizio di gestione e manutenzione ordinaria del cimitero comunale. Affidamento all'operatore economico SOLAM srl

Impegno e liquidazione POD PRODUZIONE SISTEMA DI ACCUMULO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MEDIA

Affidamento incarico servizio caricamento dati nel catasto regionale dei rifiuti - SIRA

fornitura vestiario addetta Polizia Locale anno 2022

manutenzione ordinaria Fiat Panda di proprietà comunale

fornitura e posa segnaletica stradale

Acquisizione veicolo Seat Altea ad uso esclusivo Polizia Locale

sostituzione batteria scuolabus comunale

PRATICA TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' VEICOLO SEAT ALTEA POLIZIA LOCALE

Trasporto veicolo polizia locale da Comune di Golfo Aranci ad officina elettrauto

fornitura vestiario addetta Polizia Locale anno 2022

"Servizio per l'applicazione delle delibere ARERA per il ciclo integrato dei rifiuti". Affidamento incarico all'operatore economico Sardegna Tributi Srl

Servizio di "Progettazione del servizio integrato di igiene urbana e ambientale del comune di Telti Affidamento REVISIONE PROGETTO

Impegno di spesa a favore della Ditta FRATELLI MURRIGHILE SAS DI MURRIGHILE G.MAURO & C

Integrazione impegno di spesa servizio erogazione pasti

Integrazione impegno di spesa assistenza scolastica specialistica

Integrazione impegno di spesa inserimento casa di riposo

Impegno di spesa corso di formazione uso defibrillatori

Impegno di spesa acquisto 3 defibrillatori

Impegno di spesa servizio assistenza scolastica specialistica

Determina a contrarre inserimento comunita minori Arzachena

Determina a contrarre assistenza domiciliare e scolastica

Integrazione impegno di spesa servizio trasporto scolastico

Determina Impegno Laboratori bambini Natale 2022

Determina Impegno spettacoli Natale bambini

Impegno di spesa eventi natalizi 2022

Determina a contrarre manifestazione teatrale studenti

Determina a contrarre Inserimento Villa Pietri nov-dic 2022

Determina a contrarre Inserimento Don Vito Sguotti nov-dic 2022

Integrazione impegno di spesa servizio trasporto scolastico

Determina a contrarre Inserimento La corte Antica ott-dic 2022

Determinazione a contrarre acquisto corona di alloro_2022

Impegno di spesa anno 2022 periodo giugno dicembre fondo comunale trasporto disabili

Impegno di spesa per fornitura di n. 08 toner stampanti Settore Servizi Socio Culturali

Affidamento del Servizio per la redazione proposta progettuale, assistenza e consulenza specialistica per la partecipazione all'Avviso pubblico per progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici

Affidamento servizio di noleggio di condizionatore portatile per la scuola dell'infanzia

Servizio integrato di igiene urbana e ambientale nel Comune di Telti. Impegno di spesa in favore della C.I.P.N.E.S.

Impegno di spesa per Servizio di manutenzione impianti termoidraulici immobili comunali.

Affidamentoserviziodisinfezionestraordinaria(COVID2019)SCUOLE COMUNALI

Fornitura combustibile da riscaldamento per immobili comunali

Affidamento servizio disinfezione straordinaria

Sostituzione batteria autocarro IVECO comunale

Abbonamento servizio Anci Digitale ACI PRA ANNO 2022

manutenzione ordinaria autocarro IVECO e scuolabus DT912YG comunali

Servizio di connettività internet edifici comunali triennio 2022 - 2025

Affidamento servizio disinfezione straordinaria

Servizio di cattura di un cane vagante

Caricamento/sponsorizzazione POST su pagina Facebook del Comune di Telti

Pubblicità degli eventi " Natale in Collina 2022" sul quotidiano La Nuova Sardegna

Fornitura Cartella OMNIA per i Servizi Demografici

Fornitura di n. 1 token Aruba Key contenenti firma digitale e CNS, con certificati di firma, assistenza, garanzia

servizio triennale di manutenzione del software QGIS applicazioni per i CDU e i civici

Fornitura di n. 3 token Aruba Key contenenti firma digitale e CNS, assistenza, garanzia e servizio rinnovo certificati su n. 1 sim

Fornitura monitor per PC .

Fornitura materiale igienico sanitario per il palazzo comunale

Fornitura toner originale HP CF259A per stampante Ufficio Stato Civile

Fornitura materiale informatico e di consumo

Servizio di sanificazione dei locali della palestra sede delle prove di concorso

Fornitura n. 3 set 3 bandiere istituzionali per esterno (Italia-Europa-Regione Sardegna).

Fornitura cartuccia macchina affrancatrice NEOPOST IS280

Fornitura n. 1 scanner per Area Affari Generali

Noleggio apparecchiatura multifunzione - adesione Convenzione Consip "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1"-

Fornitura a corpo di materiale informatico, per il regolare funzionamento degli uffici comunali

Determina a contrarre Fornitura Defibrillatore e accessori

Determina a contrarre Soggiorno Anziani 2022

Determina a contrarre Soggiorno Anziani 2022

Impegno di spesa acquisto libri_Legge 234_ Libreria Giunti

Impegno di spesa acquisto libri_Legge 234_ Centro Libri

Impegno di spesa acquisto libri_Legge 234_ Bardamu

Impegno di spesa per diritti SIAE Estate Teltese Sagra 2022

Determina a contrarre Inserimento Don Vito Sguotti lug-ott 2022

Determina a contrarre Inserimento Villa Petri giu-ott 2022

Servizio trasporto e consegna plichi elettorali per le consultazioni politiche del 25 settembre 2022

Servizio di aggiornamento manuale di gestione documentale e manuale di conservazione attraverso il portale M.O.D.O.

Servizio di pulizia e disinfezione locali Scuola Elementare sede di seggio elettorale per le Elezioni politiche del 25 settembre 2022

Conferimento di un incarico di patrocinio legale

Acquisto del software di gestione dei contrassegni per gli invalidi

Servizio montaggio e smontaggio tabelloni di propaganda elettorale per Elezioni politiche del 25 settembre 2022

Pubblicità della XXVII edizione della Sagra del Mirto 2022 sul quotidiano La Nuova Sardegna

Impegno di spesa per acquisto libri scuola primaria 2022/2023

Realizzazione grafica e la stampa delle brochure per la promozione della XXVII edizione della Sagra del Mirto 2022

Servizio di somministrazione tamponi molecolari COVID 19

Fornitura cartella elettorale on line per Elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Fornitura e configurazione stampante laser per redazione atti stato civile in formato A4

Realizzazione grafica e stampa brochure per la promozione del mercato tematico stagionale dell'artigianato e dell'agroalimentare

Determina a contrarre serata apertura Sagra del Mirto 2022

Determina a contrarre Inserimento La corte Antica lug-set 2022

Fornitura fogli di stato civile anno 2023 formato A4 e relativi raccoglitori

Impegno di spesa serata musicale Melino Simone

Integrazione impegno di spesa per servizio micronido comunale

Impegno di spesa serata musicale Gavino Maricca

Impegno di spesa concerto Cordas e Cannas Sagra Mirto 2022

Impegno di spesa concerto Piero Marras Sagra Mirto 2022

Servizio di rilegatura delibere di Consiglio e di Giunta anni 2002/2006 e Registri di Stato Civile anno 2021

Determina impegno noleggio pannello luminoso Sagra del Mirto 2022

Determina impegno noleggio palco modulare Sagra del Mirto 2022

Fornitura di un rilevatore presenze Kronotech Kp-02.G.RF

Adesione accordo quadro consip fuel card 2 - Fornitura carburante per automezzi comunali

Fornitura di uno switch per la rete locale comunale

Servizio di pulizia e disinfezione locali Scuola Elementare sede di seggio elettorale per le consultazioni referendarie 2022

Affidamento servizio fonfo fondamentale

Acquisto Cancelleria

QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL

Acquisti carta in risme

Organizzazione e gestione delle prove di un concorso

AQUISTO BUONI PASTO

Toner stampanti Ufficio tributi

Supporto ufficio Finanziario

Servizio di trasporto e consegna dei plichi elettorali delle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022

Fornitura cartella elettorale on line per Referendum popolari del 12.06.2022

Fornitura test salivari per covid 19

Impegno di spesa serate musicali Gian Franco Salis

Affidamento diretto inserimento casa di riposo San Giovanni Battista

Determina a contrarre Inserimento Villa Petri mar-mag 2022

Integrazione impegno di spesa 3 conferenze educative_2022

Integrazione impegno di spesa per servizio micronido comunale

Determina a contrarre Inserimento Don Vito Sguotti apr_giu 2022

Determina a contrarre Inserimento La corte Antica apr-giu 2022

Impegno di spesa per Servizio E...state con noi 2022

Determina a contrarre 3 conferenze educative_2022

Impegno di spesa per servizio trasporto disabili gen-mag 2022

Determina a contrarre Inserimento La Corte Antica marzo 2022

Determina a contrarre Inserimento Villa Petri gen_febbraio 2022

Determina a contrarre Inserimento Don Vito Sguotti gen_marzo 2022

Impegno di spesa per estensione trasporto scolastico marzo_2022

Determina a contrarre Inserimento comunita Adelante feb_marzo 2022

Determina a contrarre Proroga Servizio Micronido_2022

Impegno di spesa Sportello Psicologico d'ascolto 2022_2023

Determina a contrarre per affidamento servizio trasporto scolastico gennaio e febbraio 2022

Oneri spese generali membri della giuria del concorso canoro " Premio Vittorio Inzaina" appartenenti al team "Casa Sanremo"

IMPEGNO PER smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore UNIONE COMUNI ALTA GALLURA

"SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. Proroga contratto e impegno di spesa